腾冲市青少年校外活动中心2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市青少年校外活动中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市青少年校外活动中心2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市青少年校外活动中心成立于2005年12月31日，隶属市教育局主管。单位性质为事业单位，主要职能：集教育培训、文化娱乐、社会服务以一体的综合性校外教育阵地，是促进青少年全面发展的实践课堂。中心树立社会育人目前已有上万名学生参加了普及性活动和特长培训，培训活动社会效益良好。中心位于腾越文化广场东面，占地3335 m2，建筑面积1612m2，与具有古典建筑风格的图书馆、文化馆、博物馆毗邻，属公益性校外教育事业单位，隶属市教育体育局主管。中心于2005年12月31日落成，2006年4月1日正式面向社会开放。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年校外活动中心系腾冲市教育体育局下属的一所二级普通小学，设置事业机构一个，事业编制6人，年末在职教职工6人，退休2人。

（三）重点工作概述

为广大青少年提供丰富多彩的课外活动，注重创新精神和实践能力的培养，让广大青少年的综合素质得到更大的提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,294,312.14元，其中：一般公共预算财政拨款1,294,312.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

财务总收入与上年对比增加205972.12元，增幅 16%，其中：一般公共预算财政拨款1294312.14元，与上年对比增加205972.12元（其中：本级财力增加121972.12元，其他非税收入安排支出增加84000元），增幅16%；上年结转资金0元，与上年对比无增减。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，预算2020年年度政府绩效奖126000元，纳入预算管理的非税收入增加84000元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1294312.14元，其中:本年收入1294312.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294312.14元（本级财力1094312.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出200000元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加205972.12元，增幅16%，其中：一般公共预算财政拨款1,294,312.14元，与上年对比增加205972.12元（其中：本级财力增加1094312.14元，其他非税收入安排支出增加84000元），增幅42%；上年结转资金0元。主要原因：人员经费增加，预算2020年年度政府绩效奖126000元，纳入预算管理的非税收入增加84000元，上年结转减少0元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,294,312.14元。财政拨款安排支出1,294,312.14元，其中：基本支出1,294,312.14元，项目支出0元。

部门预算总支出与上年对比增加205972.12元，增幅 16%，其中：基本支出1094312.14元，与上年对比增加121972.12元，增幅 12%；项目支出0元，与上年对比无增减；上年结转资金0元。政府绩效奖126000元，纳入预算管理的非税收入增减84000元，上年结转0元。

基本支出情况：基本支出1294312.14元，其中：工资福利支出1064742.66元，占基本支出的83%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出229189.48元，占基本支出的18%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出1064742.66元，与上年对比增加121794.44元，增幅12%。主要原因：退休一人，平均工资减少，导致在职人员工资、社保缴费减少120534.44元，预算2020年年度政府绩效奖126000元。

2.商品和服务支出229189.48元，与上年对比增加83777.68元，增幅37%。主要原因：纳入预算管理的非税收入安排的商品和服务支出增加84000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育1064742.66元，主要用于小学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出105090.24元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58710.82元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28873.09元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1294312.14元，其中：基本支出1294312.14元，项目支出0元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资343080元（其中：基本支出343080元，项目支出0元）。

津贴补贴150204元（其中：基本支出150204元，项目支出0元）。

奖金28590元（其中：基本支出28590元，项目支出0元）。

绩效工资344940元（其中：基本支出344940元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费105090.24元（其中：基本支出105090.24元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费58710.82元（其中：基本支出58710.82元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费28873.09元（其中：基本支出28873.09元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费5254.51元（其中：基本支出5254.51，项目支出0元）。

办公费92625元（其中：基本支出92625元，项目支出0元）。

水费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

电费7000元（其中：基本支出7000元，项目支出0元）。

差旅费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

公务接待费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

印刷费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

维修（护）费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

会议费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

培训费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

劳务费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）。

工会经费12564.48元（其中：基本支出12564.48元，项目支出0元）。

办公费（退休人员公用经费）380元（其中：基本支出380元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金88100元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年校外活动中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年校外活动中心部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市青少年校外活动中心部门2021年公务接待费预算为2000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因主要是实施厉行节约，执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年校外活动中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。