腾冲市民族完全中学2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市民族完全中学2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市民族完全中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

 

 

腾冲市民族完全中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族完全中学是一所省定的民族中学，我校本着为民族教育事业发展的前提，发展成为一所优秀的民族中学。本单位为教育单位，经济来源以财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中。

腾冲市民族完全中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积95.48亩，校舍建筑面积68323.80 平方米，现有教职工235人，54个教学班，在校学生3177人，其中：35个高中班，19个初中班。

（二）机构设置情况

腾冲市民族完全中学系腾冲市教育局下属的一所二级完全中学，设置事业机构一个，事业编制186人，年末在职教职工235人，退休11人。

（三）重点工作概述

1、实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。

2、为加强和规范我校的资金管理，完善我校教育经费的管理体制，做到有计划合理配置使用资金，促进我校教育经费健康规范使用。

3、学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制 0人，事业编制186人。在职实有235人，其中： 财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 37,442,13.90元，其中：一般公共预算 37,051,474.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余391,039.77元。

财务总收入与上年对比增加2,336,012.29元，增幅 6.65%，其中：一般公共预算财政拨款37,051,474.13元，与上年对比增加2,143,804.79元（其中：本级财力增加2,146,804.79 元，其他非税收入安排支出减少3,000.00元），增幅6.14%；上年结转资金391,039.77元，与上年对比增加192,207.50元，增幅96.67%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，预算2020年年度政府绩效奖，纳入预算管理的非税收入减少3,000.00元，上年结转增加192,207.50元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 37,442,13.90元，其中:本年收入 37,051,474.13元，上年结转收入391,039.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,051,474.13元（本级财力37,438,513.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出3000.00元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加2,336,012.29元，增幅 6.65%，，其中：一般公共预算财政拨款37,051,474.13元，与上年对比增加2,143,804.79元（其中：本级财力增加2,146,804.79元，其他非税收入安排支出减少3,000.00元），增幅6.14%；上年结转资金391,039.77元，与上年对比增加192,207.50元，增幅96.67%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，预算2020年年度政府绩效奖，纳入预算管理的非税收入减少3,000.00元，上年结转增加192,207.50元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 37,442,13.90元。财政拨款安排支出 37,442,13.90元，其中：基本支出37,051,474.13元，项目支出391,039.77元。

部门预算总支出与上年对比增加2,336,012.29元，增幅 6.65%，其中：基本支出37,051,474.13元，与上年对比增加2,143,804.79元，增幅 6.14%；项目支出0元，与上年对比减少0元，减幅0%；上年结转资金391,039.77元，与上年对比增加192,207.50元，增幅96.67%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，预算2020年年度政府绩效奖，纳入预算管理的非税收入减少3,000.00元，上年结转增加192,207.50元。

基本支出情况：基本支出37,051,474.13元，其中：工资福利支出33,751,907.09元，占基本支出的91.10%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2,876,791.04元，占基本支出的7.76%；对个人和家庭的补助支出422,776.00元，占基本支出的1.14%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出33,751,907.09元，与上年对比增加1,592,872.79元，增幅4.95%。主要原因：平均工资增加导致在职人员工资、社保缴费增加1,412,872.79元，预算2020年年度政府绩效奖180,000.00元

2.商品和服务支出2,876,791.04元，与上年对比增加556，540.00元，增幅23.98%。主要原因：纳入预算管理的非税收入安排的商品和服务支出减少3,000.00元，高中生均公用经费增加559,540.00元。

3.对个人和家庭的补助支出422,776.00元，与上年对比增加1,392.00元，增幅0.36%。主要原因：遗属补助增加1,392.00元。

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

上年结转情况。上年结转安排的支出391,039.77元，与上年对比增加192,207.50元，增幅96.67%。其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，增幅0%；项目支出391,039.77元，与上年对比增加192,207.50元，增幅96.67%。主要原因：2020年11、12月营养餐资金未付和学生生活补助结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育9,842,112.54元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-高中教育21,622,735.38元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,289,562.08元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,836,915.38元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助851,188.52元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出 37,442,13.90元，其中：基本支出37,051,474.13元，项目支出391,039.77元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资10,334,532.00元（其中：基本支出10,334,532.00元，项目支出0元）。

津贴补贴2,820,000.00元（其中：基本支出2,820,000.00元，项目支出0元）。

奖金861,211.00元（其中：基本支出861,211.00元，项目支出0元）。

绩效工资11,571,660.00元（其中：基本支出11,571,660.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费3,289,562.08元（其中：基本支出3,289,562.08元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,836,915.38元（其中：基本支出1,836,915.38元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费851,188.52元（其中：基本支出851,188.52元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费医疗费164,478.11元（其中：基本支出164,478.11元，项目支出0元）。

办公费1,258,180.00元（其中：基本支出1,258,180.00元，项目支出0元）。

水费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）。

电费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）。

邮电费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）。

物业管理费90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元）。

差旅费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费300,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出0元）。

租赁费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

会议费70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元）。

培训费250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元，项目支出0元）。

专用材料费134,640.00元（其中：基本支出134,640.00元，项目支出0元）。

劳务费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）。

工会经费393,971.04元（其中：基本支出393,971.04元，项目支出0元）。

生活补助413,815.77元（其中：基本支出22,776.00元，项目支出391,039.77元）。

助学金400,000.00元（其中：基本支出400,000.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,601,000.00元，其中：政府采购货物预算1,402,000.00元、政府采购服务预算199,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族完全中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族完全中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市民族完全中学2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族完全中学2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市民族完全中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。