腾冲市教育体育局部门2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市教育体育局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市教育体育局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市教育体育局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职责是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4、开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13、统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增加0个。

腾冲市教育体育局是主管全市教育体育工作的市政府工作部门，机构级别正科级，2021年共有11个股级机构，分别是：中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股。

2021年共有2个纳入教育体育局本级核算的事业单位，分别是：腾冲市教育教师发展中心、腾冲市老年人体育协会。

（三）重点工作概述

1、全面加强党建工作

加强市委教育体育工委的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设；做好教育体育工委基层党建、党风廉政建设工作，统筹师德师风建设；抓好党员发展、教育培训及管理服务工作，抓好党员干部培养选拔、党员队伍建设及党员电化教育工作；负责抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党内基本制度的落实；抓好教育体育系统意识形态工作，严肃党内政治生活。深化全面从严治党，落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化“党政同责”和“一岗双责”。

2、全面深化体制机制改革

强化改革顶层设计。组织召开全市教育体育工作会议，健全重点改革任务清单，全力推进各项重点改革任务的落实落地。加快办学体制改革。落实《民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》以及配套文件。强化教育体育督导，加强督学队伍建设，制订教育督导工作方案、实施细则、指标体系和评分办法，开展督导评价工作。构建教育体育对外开放新格局，研究制定切实可行的师训规划。

3、全面加快教育结构调整优化

大力发展学前教育，推进学前教育改革发展实验工作，实施好学前行动计划公办幼儿园建设项目，鼓励普惠性民办幼儿园建设项目。着力促进入学机会公平。制订出台义务教育阶段学生入学的有关具体办法，落实好随迁子女义务教育就学政策，组织实施好义务教育学生免试就近入学工作。加强农村留守儿童教育关爱工作。加快普及高中阶段教育，稳步实施高中阶段教育普及攻坚计划。创新发展现代职业教育，加快推进职业教育产教融合、校企合作。高度重视特殊教育。

4、着力提高教育教学质量

加强学校管理，规范办学行为。推进义务教育学校管理标准的实施，规范学校常规管理。持续加强和改进德育工作，扎实推进社会主义核心价值观培育。加强教科研活动，实现教师专业发展和教学质量提升。扩大优质教育资源覆盖面，完善“三通两平台”建设与应用。实施农村教师千人培训计划。全面加强依法治教及政风行风建设，严格依照国家法律法规抓好招生考试、学校安全、学生资助、营养改善、留守儿童关爱等各项工作。加强学校安全稳定，开展中小学生安全教育活动。

5、扎实抓好教育扶贫工作

提高学生精准资助水平，落实义务教育学生“两免一补”政策。科学制定扶贫工作方案。落实各项扶贫措施，加强动态管理，核准建档立卡教育人口底数。制定“挂包帮”“转走访”工作计划及实施方案，开展好各项扶贫政策和各项工作的落实。加强就业技能、农作物种植、禽畜养殖、劳动技能培训，协助贫困户转移就业。

6、做好体育工作

拟定好中小学体育教育、群众体育、竞技体育的发展规划并组织实施和监督；指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练单位的发展工作，做好教练员和裁判员的岗位培训工作；；组织实施《全民健身计划纲要》；监督实施国家体育锻炼标准，推动全民体质监测；组织实施全市学生体质健康标准测试工作；统筹规划全市竞技体育发展及项目设置与布局，制定全市体育竞赛制度、计划和规程，抓好竞赛和训练工作；组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是腾冲市教育体育局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制22人，事业编制81人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 71人，其中： 离休 0人，退休 71人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 70,276,594.04元，其中：一般公共预算43,164,606.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转27,111,987.52元。

财务总收入与上年对比增加2,757,643.03元，增幅 4.08%，其中：一般公共预算财政拨款43,164,606.52元，与上年对比增加11,981,194.51元（其中：本级财力增加12,119,440.51元，收费成本补偿减少138,246.00元），增幅38.42%；上年结转资金27,111,987.52元，与上年对比减少9,223,551.48元，减幅25.38%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，增加学前劳务派遣人员工资预算2,991,265.20元，增加安保人员经费、教师培训费、项目前期费等项目支出预算，上年结转资金减少9,223,551.48元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入70,276,594.04元，其中:本年收入43,164,606.52元，上年结转收入2,991,265.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,164,606.52元（本级财力39,962,852.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿3,201,754.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加2,757,643.03元，增幅 4.08%，其中：一般公共预算财政拨款43,164,606.52元，与上年对比增加11,981,194.51元（其中：本级财力增加12,119,440.51元，收费成本补偿减少138,246.00元），增幅38.42%；上年结转资金27,111,987.52元，与上年对比减少9,223,551.48元，减幅25.38%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，增加学前劳务派遣人员工资预算2,991,265.20元，增加安保人员经费、教师培训费、项目前期费等项目支出预算，上年结转资金减少9,223,551.48元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出70,276,594.04元。财政拨款安排支出 43,164,606.52元，其中：基本支出33,194,606.52元，项目支出9,970,000.00元。

部门预算总支出与上年对比增加2,757,643.03元，增幅4.08%，其中：基本支出33,194,606.52元，与上年对比增加4,598,194.51元，增幅 16.08%；项目支出9,970,000.00元，与上年对比增加7,383,000.00元，增幅285.39%；上年结转资金27,111,987.52元，与上年对比减少9,223,551.48元，减幅25.38%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，增加学前劳务派遣人员工资预算2,991,265.20元，增加安保人员经费、教师培训费、项目前期费等项目支出预算，上年结转资金减少9,223,551.48元。

基本支出情况：基本支出33,194,606.52元，其中：人员经费支出16,519,024.44元，占基本支出的49.76%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等公用经费支出16,675,582.08元，占基本支出的50.24%。基本支出变动原因如下：

1. 人员经费支出16,519,024.44元，与上年对比增加1,612,150.99元，增幅 10.81%。主要原因：人员增加和平均工资增加导致在职人员工资、社保缴费增加。

2. 公用经费支出16,675,582.08元，与上年对比增加2,986,043.52元，增幅 21.81%。主要原因：增加学前劳务派遣人员工资预算2,991,265.20元，收费成本补偿减少138,246.00元，人员增加办公费增加133,024.52元。

项目支出情况：项目支出9,970,000.00元。其中：本年本级财力安排9,970,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数9,970,000.00元，比2020年下达数2,877,000.00元增加7,383,000.00元，增幅285.39%，具体情况如下：

1.新增10个项目计9,060,000.00元，具体新增增加安保人员经费350,000.00元、中小学教师培训经费500,000.00元、车辆购置经费200,000.00元、教师节表彰大会经费60,000.00元、民办学前教育的专项治理工作经费30,000.00元、蒲川中心学校偿还债务支出经费500,000.00元、人事档案专审工作经费20,000.00元、中小学安全技防（监控）经费2,000,000.00元、中小学安全物防(围墙、大门)经费5,000,000.00元、项目前期工作经费400,000.00元。

2.调整2个原有项目增加35,000.00元，具体调整为云南省普通话县域验收专项经费增加30,000.00元、普通高中毕业证书专项经费增加5,000.00元。

3.调减1个原有项目计1,712,000.00元，具体调减国家教育类考试标准化考场改扩建专项经费1,712,000.00元。

上年结转情况。上年结转安排的支出27,111,987.52元，与上年对比减少9,223,551.48元，减幅25.38%。主要原因：2020年工程进度加快，项目预算支出执行率提高，年底结转大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-教育管理事务-行政运行4,731,138.53元，主要用于行政人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-学前教育2,991,265.20元，主要用于学前教育劳务派遣人员工资等费用。

教育支出-普通教育-小学教育500,000.00元，主要用于蒲川中心学校偿还债务支出经费。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出31,283,423.81元，主要用于教育体育局（机关）事业人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用、国家义务教育质量监测等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛120,000.00元，主要用于敬老杯运动会专项经费80,000.00元、老年人体育活动专项经费40,000.00元。

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出341,488.87元，主要用于老体协人员工资福利支出、日常办公运行维护费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,543,951.68元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗244,275.31元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗629,352.41元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助579,710.71元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出43,164,606.52元，其中：基本支出33,194,606.52元，项目支出9,970,000.00元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资4,845,672.00元（其中：基本支出4,845,672.00元，项目支出元）。

津贴补贴3,264,756.00元（其中：基本支出3,264,756.00元，项目支出元）。

奖金1,513,806.00元（其中：基本支出1,513,806.00元，项目支出元）。

绩效工资3,656,664.00元（其中：基本支出3,656,664.00元，项目支出元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,543,951.68元（其中：基本支出1,543,951.68元，项目支出元）。

职工基本医疗保险缴费873,627.72元（其中：基本支出873,627.72元，项目支出元）。

公务员医疗补助缴费579,710.71元（其中：基本支出579,710.71元，项目支出元）。

其他社会保障缴费60,908.33元（其中：基本支出60,908.33元，项目支出元）。

办公费2,006,209.00元（其中：基本支出1,768,209.00元，项目支出238,000.00元）。

印刷费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出元）。

水费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出元）。

电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出元）。

邮电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出元）。

差旅费363,000.00元（其中：基本支出283,000.00元，项目支出80,000.00元）。

维修（护）费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出元）。

会议费462,000.00元（其中：基本支出160,000.00元，项目支出302,000.00元）。

培训费710,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出650,000.00元）。

公务接待费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出元）。

劳务费990,000.00元（其中：基本支出990,000.00元，项目支出元）。

委托业务费13,513,441.24元（其中：基本支出12,513,441.24元，项目支出1,000,000.00元）。

工会经费191,541.84元（其中：基本支出191,541.84元，项目支出元）。

公务用车运行维护费194,000.00元（其中：基本支出194,000.00元，项目支出元）。

其他交通费用285,390.00元（其中：基本支出285,390.00元，项目支出元）。

生活补助158,328.00元（其中：基本支出158,328.00元，项目支出0.00元）。

其他对个人和家庭的补助21,600.00元（其中：基本支出21,600.00元，项目支出元）。

房屋建筑物购建5,500,000.00元（其中：基本支出元，项目支出5,500,000.00元）。

办公设备购置2,200,000.00元（其中：基本支出元，项目支出2,200,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额46,930,960.00 元，其中：政府采购货物预算35,456,000.00 元、政府采购服务预算9,874,960.00元、政府采购工程预算1,600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234,000.00元，较上年增加18,500.00元，增幅8.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市教育体育局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市教育体育局部门2021年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。

增减变化原因主要是实施厉行节约，执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市教育体育局部门2021年公务用车购置及运行维护费为194,000.00元，较上年增加485,000.00元，增幅33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费194,000.00元，较上年增加485,000.00元，增幅33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因主要是2021公务用车比2020年增加一辆，公车老旧维修费增加，运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市教育局共纳入年初预算项目21个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目21个，财政预算安排9,970,000.00元，编制绩效指标21个项目，其中：重点项目2个，财政预算安排5,150,000.00元，编制绩效指标2个项目。2021年腾冲市教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市教育体育局部门2021年机关运行经费安排18,945,582.08元，与上年对比增加4,381,043.52元，主要原因是增加学前劳务派遣人员工资预算 “委托业务费”2,991,265.20元，增加安保人员经费、教师培训费、项目前期费等项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。