腾冲市滇滩镇中心学校2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市滇滩镇中心学校2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市滇滩镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市滇滩镇中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市滇滩镇中心学校服务宗旨和职能为：贯彻执行国家的教育方针、政策；实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，小学学历教育；实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市滇滩镇中心学校、腾冲市滇滩中学；设置独立核算机构1个：腾冲市滇滩镇中心学校。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

3、领导滇滩镇中心学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校做好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责滇滩镇中心学校干部队伍建设。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

6、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全镇教育教学改革和教育评估工作。

8、指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

10、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

11、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

12、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

13、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

14、负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制 0人，事业编制213人。在职实有206人，其中： 财政全供养 206人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 111人，其中： 离休 0人，退休 111人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆（2020年核销1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入35,669,982.85元，其中：一般公共预算财政拨款34,454,298.35元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1,215,684.50元。

与上年对比增加733,309.56元，增幅2.10%，其中：一般公共预算财政拨款656,687.16元，主要原因是人员较上年度增加，工资福利支出及社保缴费增加。上年结转1,215,684.50元，与上年对比增加76,622.40元，主要原因为上年度学校校舍改造项目未结束，资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入35,669,982.85元，其中:本年收入34,454,298.35元，上年结转1,215,684.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,454,298.35元（本级财力33,128,298.35元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排的支出1,326,000.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加658,687.16元，增幅2.03%，主要原因是人员较上年度增加，工资福利支出及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出35,669,982.85元。财政拨款安排支出35,669,982.85元，其中：基本支出34,454,298.35万元，与上年对比增加656,687.16元，主要原因是在职人员经费增加；项目支出1,215,684.50元，与上年对比增加76,622.40元，主要原因为上年度学校校舍改造项目未结束，资金结转至本年度使用。

基本支出情况：基本支出34,454,298.35元，其中：工资福利支出32,086,334.47元，占基本支出的93.13%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2,219,235.88元，占基本支出的6.44%；对个人和家庭的补助支出148,728.00元，占基本支出的0.43%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出32,086,334.47元，与上年对比增加623,528.60元，增幅 1.98%。主要原因：人员增加及平均工资增加导致在职人员工资、社保缴费增加623,528.60元。

2.商品和服务支出2,219,235.88元，与上年对比增加118,514.56元，增幅 5.64%。主要原因：纳入预算管理非税收入安排的商品和服务支出减少2,000.00元，公务用车运行维护费支出减少23,750.00元，工会经费、学前生均公用经费等增加144,264.56元。

3.对个人和家庭的补助支出148,728.00元，与上年对比减少4,644.00元，增幅3.22%。主要原因：遗属补助增加4,644.00元。

项目支出情况。项目支出1,215,684.50元。其中：本年本级财力安排1,215,684.50元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数1,215,684.50元，比2020年下达数1,139,062.10元，增加76,622.40元，增幅6.73%，具体情况如下：

1.新增4个项目计1,215,684.50元，具体为：腾冲市滇滩镇西营幼儿园校舍维修改造资金230,000.00元；义务教育学校公用经费补助资金108,622.79元；义务教育家庭经济困难学生补助资金213,750.00元；学生营养改善计划资金663,311.71元。

2.调减6个原有项目计1,139,062.10元，具体为：腾冲市滇滩镇河西幼儿园450,000.00元；棋盘石幼儿园校舍维修改造资金30,000.00元；城乡义务教育公用经费323,393.84元；特殊教育送教上门公用经费17,925.00元；义务教育家庭经济困难学生补助资金1,500.00元；学生营养改善计划资金316,243.26元。

上年结转情况。上年结转安排的支出1,215,684.50元，均为项目支出，与上年对比增加76,622.40元，增幅6.73%。主要原因：2020年工程未竣工结算，以及年度受新冠疫情影响，学生在校时间较上年减少，公用经费和营养改善计划资金等项目预算支出执行率不高，年底结转资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育2,361,922.08元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-小学教育1,740,635.50元，主要用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-初中教育10,352,990.99元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,830,363.52元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,601,142.16元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助982,928.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政安排支出35,669,982.85元，其中：基本支出34,454,298.35元，项目支出1,215,684.50元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资8,648,736.00元（其中：基本支出8,648,736.00元，项目支出0元）。

津贴补贴6,908,700.00元（其中：基本支出6,908,700.00元，项目支出0元）。

奖金720,728.00元（其中：基本支出720,728.00元，项目支出0元）。

绩效工资10,153,608.00元（其中：基本支出10,153,608.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2,830,363.52元（其中：基本支出2,830,363.52元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,601,142.16元（其中：基本支出1,601,142.16元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费982,928.60元（其中：基本支出982,928.60元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费150,128.19元（其中：基本支出150,128.19元，项目支出0元）。

其他工资福利支出90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元）。

办公费324,055.00元（其中：基本支出284,055.00元，项目支出40,000.00元）。

印刷费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

电费82,222.79元（其中：基本支出50,600.00元，项目支出31,622.79元）。

工会经费339,380.88元（其中：基本支出339,380.88元，项目支出0元）。

差旅费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费330,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出30,000.00元）。

会议费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

培训费137,000.00元（其中：基本支出130,000.00元，项目支出7,000.00元）。

劳务费979,200.00元（其中：基本支出979,200.00元，项目支出0元）。

其他交通费用26,000.00元（其中：基本支出26,000.00元，项目支出0元）。

生活补助1,014,989.71元（其中：基本支出137,928.00元，项目支出877,061.71元）。

其他对个人和家庭的补助10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0元）。

房屋建筑物构建230,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出230,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金673,100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市滇滩镇中心学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少23,750.00元，减幅100.00%。

（一）因公出国（境）费

腾冲市滇滩镇中心学校部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市滇滩镇中心学校部门2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市滇滩镇中心学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少23,750.00元，减幅100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少23,750.00元，减幅100.00%，原因为上年度单位公务用车达报废标准，已报废核销。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度本单位不涉及此项预算公开事项。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。