腾冲市第一幼儿园2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第一幼儿园2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市第一幼儿园2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市第一幼儿园2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一幼儿园成立于1946年，是一所已有70年历史的幼儿园。单位性质为事业单位，主要职能：“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所“一级一等幼儿园”的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。每年的收入全部投入到发展学前教育中。现有在编教职工54人，在园幼儿953人。

（二）机构设置情况

腾冲市第一幼儿园系腾冲市教育体育局下属的一所一级一等幼儿园，设置事业机构一个，事业编制42人，年末在职教职工54人，退休28人。

（三）重点工作概述

明确办园方向，突出办园特色 我园认真贯彻执行国家的法律法规《规程》、《纲要》，做到在依法治教中规范办园治园，构成民主管理基础，建立有创新性的园内管理规章制度，规章有序、职责明确。根据幼儿园实际营造书香校园、缔造完美教室、家园合作教育；进一步内化我园校园文化建设，即“爱心文化”，形成鲜明的校园文化，突出办园特色，保教工作全面落实，综合办园实力明显提升。 

加大投入，办园条件明显改善 为适应新时代办园需求，我园对照新《纲要》和《指南》不断优化办园环境。加大投入， 精心打造，队伍素质整体提高 我园坚持以科学发展观为指导，结合幼儿园发展规划，适时对幼儿园环境进行改造、调整；构建游戏化活动区，在户外创设多个体育活动区、主题创设数量充足、种类多样、材料丰富、与幼儿发展相适宜的游戏区域。同时致力于深化课题科研成果，并以此为依托，加大了腾越本土课程开发和运用力度，优化课程结构，形成环境创设、游戏设计、活动组织、生活环节及腾越本土文化为一体的游戏化课程。 作为云南省一级一等示范幼儿园，我园一直高质量履行着示范园的职责，培训指导乡农村学前教育的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11127568.24元，其中：一般公共预算财政拨款11127568.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

财务总收入与上年对比增加368189.90元，增幅 3.4%，其中：一般公共预算财政拨款368189.90元，与上年对比增加368189.90元（其中：本级财力减少107010.1元，其他非税收入安排支出增加475200元），增幅3.4%；上年结转资金0元，与上年对比无增减。主要原因：2020年预算在职人员57人，2021年在职人员54人，减少3人。纳入预算管理的非税收入增加475200元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11127568.24元，其中:本年收入11127568.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11127568.24元（本级财力7989268.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出3138300元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加368189.90元，增幅3.42%，其中：一般公共预算财政拨款7989268.24元，与上年对比增加368189.90元（其中：本级财力减少107010.10元，其他非税收入安排支出增加475200元），增幅17.84%；上年结转资金0元。主要原因：人员减少故经费减少，纳入预算管理的非税收入增加475200元，上年结转减少0元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 11127568.24元。财政拨款安排支出11127568.24元，其中：基本支出11127568.24元，项目支出0元。

部门预算总支出与上年对比增加368189.90元，增幅 3.42%，其中：基本支7989268.24出元，与上年对比减少107010.10元，减少1.34%；项目支出0元，与上年对比无增减；上年结转资金0元。纳入预算管理的非税收入增475，200元，上年结转0元。

基本支出情况：基本支出11127568.24元，其中：工资福利支出5993810.79元，占基本支出的80.82%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出3804030.32元，占基本支出的19.18%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出5993810.79元，与上年对比减少1681680.51元，减少28.05幅%。主要原因：退休3人，平均工资减少，导致在职人员工资、社保缴费减少。

2.商品和服务支出3804030.32元，与上年对比增加720143.28元，增幅23.35%。主要原因：纳入预算管理的非税收入和生均公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育9797841.11元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出694255.68元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗514522.49元，主要用于机关行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助241897.92元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出11127568.24元，其中：基本支出11127568.24元，项目支出0元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资2094984.00元（其中：基本支出2094984元，项目支出0元）。

津贴补贴1068204.00元（其中：基本支出1068204.00元，项目支出0元）。

奖金174582.00元（其中：基本支出174582。00元，项目支出0元）。

绩效工资2621328.00元（其中：基本支出2621328元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费694255.68元（其中：基本支出694255.68元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费131191.18元（其中：基本支出131191.18元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费241897.92元（其中：基本支出241897.92元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费34712.79元（其中：基本支出34712.79元，项目支出0元）。

办公费430388.00元（其中：基本支出430388.00元，项目支出0元）。

水费40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）。

邮电费83200.00元（其中：基本支出83200.00元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出302500.00元（其中：基本支出302500.00元，项目支出0元）。

维修（护）费1157180.00元（其中：基本支出1157180.00元，项目支出0元）。

培训费330000.00元（其中：基本支出330000.00元，项目支出0元）。

劳务费1256832.00元（其中：基本支出1256832.00元，项目支出0元）。

工会经费193290.32元（其中：基本支出193290.32元，项目支出0元）。

办公费（退休人员公用经费）10640.00元（其中：基本支出10640.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金308000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一幼儿园部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，减少变化原因主要是实施厉行节约，执行新的公务接待管理规定，公务接待大幅减少，本园基本无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市第一幼儿园无纳入财政年初预算安排的项目，不涉及项目公开等事项。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。