腾冲市北海乡中心学校2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市北海乡中心学校2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市北海乡中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市北海乡中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、负责管理中小学校完成中小学学历教育，为乡政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

3、负责全乡中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市北海乡中心学校、腾冲市北海中学；设置独立核算机构1个：腾冲市北海乡中心学校。

（三）重点工作概述

1、负责对全乡中小学校幼儿园工作进行调查研究，为乡政府和教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；指导社会力量办学。

2、做好本乡学校总支党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责全乡学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5、指导全乡各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作 。

6、主管全乡教师工作。组织全乡各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全乡教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全乡各类学校教师专业技术职务评聘工作。

7、制定全乡校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全市校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

10、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11、负责学生补助资金审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

12、负责乡政府、教育体育局和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制0人，事业编制187人。在职实有185人，其中： 财政全供养185人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员106人，其中： 离休0人，退休106人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入33,518,722.65元，其中：一般公共预算财政拨款33,518,722.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转1,997,544.65

元。

财务总收入与上年对比增加2,895,813.06元，增幅9.46%，其中：一般公共预算财政拨款31,521,178.00元，与上年对比增加1,133,423.91元（其中：本级财力增加1,177,049.91元，收费成本补偿收入安排支出减少43,626.00元），增幅3.73%；上年结转资金1,997,544.65元，与上年对比增加1,762,389.15元，增幅749.46%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入33,518,722.65元，其中:本年收入31,521,178.00元，上年结转1,997,544.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,521,178.00元（本级财力30,459,178.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿1,062,000.00元，其他非税收入安排支出0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,133,423.91元，主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出33,518,722.65元。财政拨款安排支出33,518,722.65元，其中：基本支出31,521,178.00元，项目支出1,997,544.65元。

部门预算总支出与上年对比增加2,895,813.06元，增幅 9.46%，其中：基本支出31,521,178.00元，与上年对比增加1,133,423.91元，增幅3.73%；项目支出1,997,544.65元，与上年对比增加1,762,389.15元，增幅749.46%；上年结转资金1,997,544.65元，与上年对比增加1,762,389.15元，增幅749.46%。主要原因：营养改善计划资金结余增加，项目建设结余资金增加。

基本支出情况：基本支出31,521,178.00元，其中：工资福利支出29,531,240.48元，占基本支出的93.69%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1,865,689.52元，占基本支出的5.92%；对个人和家庭的补助支出124,248.00元，占基本支出的0.39%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出29,531,240.48元，与上年对比增加1,024,514.55元，增幅3.59%。主要原因：今年比去年人员增多。

2.商品和服务支出1,865,689.52元，与上年对比增加90,933.36元，增幅5.12%。主要原因：商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出124,248.00元，与上年对比增加17,976.00元，增幅16.92%。主要原因：遗属补助增加22,776元，护理费减少4,800.00元。

上年结转情况。上年结转安排的支出1,997,544.65元，与上年对比增加1,762,389.15元，增幅749.46%。其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，减幅为0.00；项目支出1,997,544.65元，与上年对比增加1,762,389.15元，增幅749.46%。主要原因：2020年安排的工程项目资金在下半年才下达指标，未达到拨款进度，导致结转资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育1,795,522.08元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-小学教育15,724,113.54元，主要用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-初中教育9,003,071.66元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,630,755.20元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,487,901.14元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助879,814.38元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出31,521,178.00元，其中：基本支出31,521,178.00元，项目支出0.00元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资8,198,928.00元（其中：基本支出8,198,928.00元，项目支出0.00元）。

津贴补贴6,296,784.00元（其中：基本支出6,296,784.00元，项目支出0.00元）。

奖金683,244.00元（其中：基本支出683,244.00元，项目支出0.00元）。

绩效工资9,172,464.00元（其中：基本支出9,172,464.00元，项目支出0.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2,630,755.20元（其中：基本支出2,630,755.20元，项目支出0.00元）。

职工基本医疗保险缴费1,487,901.14元（其中：基本支出1,487,901.14元，项目支出0.00元）。

公务员医疗补助缴费879,814.38元（其中：基本支出879,814.38元，项目支出0.00元）。

其他社会保障缴费139,349.76元（其中：基本支出139,349.76

元，项目支出0.00元）。

其他工资福利支出42,000.00元（其中：基本支出42,000.00元，项目支出0.00元）。

办公费174,760.00元（其中：基本支出174,760.00元，项目支出0.00元）。

印刷费120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出0.00元）。

差旅费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。

维修（护）费190,000.00元（其中：基本支出190,000.00元，项目支出0.00元）。

会议费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0.00元）。

培训费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0.00元）。

劳务费870,000.00元（其中：基本支出870,000.00元，项目支出0.00元）。

工会经费315,179.52元（其中：基本支出315,179.52元，项目支出0.00元）。

公务用车运行维护费23,750.00元（其中：基本支出23,750.00元，项目支出0.00元）。

其他交通费用12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元）。

其他商品和服务支出30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元）。

生活补助118,248.00元（其中：基本支出118,248.00元，项目支出0.00元）。

其他对个人和家庭的补助6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金404,384.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市北海乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市北海乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市北海乡中心学校2021年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市北海乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市北海乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。