腾冲市特殊教育学校2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市特殊教育学校2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市特殊教育学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市特殊教育学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对残疾儿童少年实施义务教育。听力、智力、多重残疾儿

童少年康复训练。

（二）机构设置情况

设置事业单位一个。

（三）重点工作概述

建设学校学前教育及职业培训基地综合楼，建设学校资源中心，探索医教结合的培智康复教学之路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7499152.34元，其中：一般公共预算财政拨款7415072.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转84079.85元。

财务总收入与上年对比增加1738872.27元，增幅 30.19%，其中：一般公共预算财政拨款7415072.49元，与上年对比增加1685914.24元（其中：本级财力增加1685914.24元，其他非税收入安排支出增加0元），增幅29.43%；上年结转资金84079.85元，与上年对比减少52958.03元，增幅170.16%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，上年结转增加的主要原因是受疫情影响，营养餐资金结余较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7499152.34元，其中:本年收入7415072.49元，上年结转84079.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7499152.34元（本级财力7499152.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加1738872.27元，增幅 30.19%，其中：一般公共预算财政拨款7415072.49元，与上年对比增加1685914.24元（其中：本级财力增加1685914.24元，其他非税收入安排支出增加0元），增幅29.43%；上年结转资金84079.85元，与上年对比增加52958.03元，增幅170.16%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，上年结转增加的主要原因是受疫情影响，营养餐资金结余较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 7499152.34元。财政拨款安排支出7499152.34元，其中：基本支出7415072.49元，项目支出84079.85元。

部门预算总支出与上年对比增加1738872.27元，增幅 30.19%，其中：基本支出7415072.49元，与上年对比增加1685914.24元，增幅29.43%；项目支出84079.85元，与上年对比增加52958.03元，增幅170.16%；上年结转资金84079.85元，与上年对比增加52958.03元，增幅170.16%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，上年结转增加的主要原因是受疫情影响，营养餐资金结余较大。

基本支出情况：基本支出7415072.49元，其中：工资福利支出6938152.69元，占基本支出的93.57%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出201919.8元，占基本支出的2.72%；对个人和家庭的补助支出275000元，占基本支出的3.7%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出6938152.69元，与上年对比增加1208994.44元，增幅 21.1%。主要原因：在职人员增加12人及平均工资增加导致在职人员工资、社保缴费增加1208994.44元。

2.商品和服务支出201919.8元，与上年对比增加46691.12元，增幅 30.08%。主要原因：在职人员增加，导致县级人员公用经费增加46691.12元。

3.对个人和家庭的补助支出275000元，与上年对比增加109000元，增幅65.66%。主要原因：学生人数较上年增加109人，生均1000元的特殊学生生活补助增加109000元。

上年结转情况。上年结转安排的支出84079.85元，与上年对比增加52958.03元，增幅170.16%。其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，增幅0%；项目支出84079.85元，与上年对比增加52958.03元，增幅170.16%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，上年结转增加的主要原因是受疫情影响，营养餐资金结余较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育3600元，主要用于学前教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育6188744.65元，主要用于特殊学校教育人员工资福利支出、学生生活补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出673876.96元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗376416.6元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助172434.28元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出7499152.34元，其中：基本支出7415072.49元，项目支出84079.85元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资1829892元（其中：基本支出1829892元，项目支出0元）。

津贴补贴1310988元（其中：基本支出1310988元，项目支出0元）。

奖金152491元（其中：基本支出152491元，项目支出0元）。

绩效工资918360元（其中：基本支出918360元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费673876.96元（其中：基本支出673876.96元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费376416.6元（其中：基本支出376416.6元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费172434.28元（其中：基本支出172434.28元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费33693.85元（其中：基本支出33693.85元，项目支出0元）。

办公费34360元（其中：基本支出34360元，项目支出0元）。

印刷费91.53元（其中：基本支出87.53元，项目支出4.00元）。

水费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

电费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）。

差旅费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

劳务费20000元（其中：基本支出00000元，项目支出0元）。

工会经费81184.8元（其中：基本支出81184.8元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出21400元（其中：基本支出0元，项目支出21400元）。

生活补助337679.85元（其中：基本支出275000元，项目支出62679.85元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金257400元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市特殊教育学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6375元，较上年减少4375元，增加200.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市教育体育局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市特殊教育学校部门2021年公务接待费预算为6375元，较上年减少4375元，增加200.19%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因主要是无算预留公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市特殊教育学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。