腾冲市少年儿童业余体育学校2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市少年体校2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市少年体校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市少年儿童业余体育学校

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案（为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。为开展群众性体育运动培养技术骨干）。

（二）机构设置情况

腾冲市少体校属腾冲市教育体育局二级股所级单位，事业全额拨款，拥有事业编8个，在职职工10人，退休职工2人。

（三）重点工作概述

为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。为开展群众性体育运动培养技术骨干。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3236695.2元，其中：一般公共预算1668592.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1568102.45元。

与上年对比增加30万元，主要原因分析体彩公益金上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3236695.2元，其中:本年收入1668592.75元，上年结转收入1568102.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1668592.75元（本级财力1648592.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿20000元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加30万元，主要原因分析体彩公益金上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3236695.2元。财政拨款安排支出 3236695.2元，其中：基本支出1468592.75元，与上年对比5300元，主要原因分析为人员经费增加；项目支出200000元，与上年对比不变，上年结转结余1568102.45元为体彩公益金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070306 体育训练100000元，2070307体育场馆100000元，2070308群众体育1216096.64元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135,764.80元，2101102事业单位医疗76,174.11元，2101103公务员医疗补助40,557.20元，2296003  用于体育事业的彩票公益金支出1,518,102.45元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额854000元，其中：政府采购货物预算854000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市少体校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市少体校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市少体校2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市少体校2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市少体校共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排20元，编制绩效指标2个。2021年腾冲市少体校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

商品和服务支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无相关公开内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。