腾冲市第七中学2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第七中学2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市第七中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市第七中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

（二）机构设置情况

腾冲市第七中学内设党政办公室、行政办公室、工会委员会、教务处、总务处、教科室、校团委、政教处、安全办、食堂办等十个部门。

（三）重点工作概述

1、为教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议，研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划。

2、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责农村义务教育困难家庭学生生活补助、高中国家助学金、高中建档立卡学生生活补助、义务教育营养餐改善计划资金的管理使用。

5、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 0人，事业编制126人。在职实有159人，其中： 财政全供养 159人。

离退休人员 5人，其中：退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 25,978,931.33元，其中：一般公共预算财政拨款25,820,942.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转157,988.40元。

财务总收入与上年对比增加1,545,641.11元，增幅 6.33%，其中：一般公共预算财政拨款25,820,942.93元，与上年对比增加1,541,514.39元（其中：本级财力增加1,461,514.39元，其他非税收入安排支出减少80,000.00元），增幅6.00%；上年结转资金126,861.68元，与上年对比增加31,126.72元，增幅25.00%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入减少80,000.00元，上年结转增加31,126.72元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入25,978,931.33元，其中:本年收入25,820,942.93元，上年结转157,988.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,820,942.93元，与上年对比增加1,541,514.39元（其中：本级财力增加1,461,514.39元，其他非税收入安排支出减少80,000.00元），财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加1,545,641.11元，增幅 6.33%，其中：一般公共预算财政拨款25,820,942.93元，与上年对比增加1,541,514.39元（其中：本级财力增加1,461,514.39元，其他非税收入安排支出减少80,000.00元），增幅6.00%；上年结转资金126,861.68元，与上年对比增加31,126.72元，增幅25.00%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入减少80,000.00元，上年结转增加31,126.72元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 25,978,931.33元。财政拨款安排支出25,978,931.33元，其中：基本支出25,820,942.93元，项目支出157,988.40元。

部门预算总支出与上年对比增加1,545,641.11元，增幅 6.33%，其中：基本支出25,662,954.53元，与上年对比增加1,356,525.99元，增幅6.00%；项目支出157,988.40元，与上年对比增加31,126.72元，增幅25.00%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入减少80,000.00元，上年结转增加31,126.72元。

基本支出情况：基本支出25,820,942.93元，其中：工资福利支出24,223,769.25元，占基本支出的93.81%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1,582,773.68元，占基本支出的6.13%；对个人和家庭的补助支出14,400.00元，占基本支出的0.06%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出24,223,769.25元，与上年对比增加1,277,591.19元，增幅 6.00%。主要原因：人员增加导致在职人员工资、社保缴费增加。

2.商品和服务支出1,582,773.68元，与上年对比增加227,253.77元，增幅 17.00%。主要原因：高中生均公用经费等增加。

3.对个人和家庭的补助支出14,400.00元，与上年对比减少117192.25元，减幅 89.00%。主要原因：遗属补助、护理费等减少。

项目支出情况。项目支出157,988.40元。其中：本年本级财力安排157,988.40元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数157,988.40元，比2020年下达数126,861.68元增加31,126.72元，增幅25.00%，主要原因：上年营养餐结余增加 31,126.72元。

上年结转情况。上年结转安排的支出157,988.40元，与上年对比增加31,126.72元，增幅25.00%。其中：基项目支出157,988.40元，与上年对比增加31,126.72元，增幅25.00%。主要原因：上年营养餐结余增加 31,126.72元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育9,236,677.81元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-高中教育12,816,803.28元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,162,800.16元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,208,166.59元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助554,483.49元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出25,978,931.33元，其中：基本支出25820942.93元，项目支出157,988.40元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资6,681,804.00元（其中：基本支出6,681,804.00元，项目支出0元）。

津贴补贴5,134,860.00元（其中：基本支出5,134,860.00元，项目支出0元）。

奖金556,817.00元（其中：基本支出556,817.00元，项目支出0元）。

绩效工资7,810,020.00元（其中：基本支出7,810,020.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2,162,800.16元（其中：基本支出2,162,800.16元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,208,166.59元（其中：基本支出1,208,166.59元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费554,483.49元（其中：基本支出554,483.49元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费114,818.01元（其中：基本支出114,818.01元，项目支出0元）。

办公费161,900.00元（其中：基本支出161,900.00元，项目支出0元）。

印刷费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）。

电费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

物业管理费130,000.00元（其中：基本支出130,000.00元，项目支出0元）。

差旅费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费300,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出0元）。

会议费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）。

培训费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）。

公务接待费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）。

劳务费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）。

工会经费259,213.68元（其中：基本支出259,213.68元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出143,660.00元（其中：基本支出143,660.00元，项目支出0元）。

生活补助14,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0元）。

办公设备购置150,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金349,800.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第七中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年增加3000.00元，增幅20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第七中学部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第七中学部门2021年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加5,000.00元，增幅166.67%。

增减变化原因主要是上年度预算太少不够用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第七中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少2,000.00元，减幅16.67%。其中：公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少2,000.00元，减幅16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市第七中学无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。