腾冲市界头镇中心学校2021年预算公开目录

 

第一部分腾冲市界头镇中心学校2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市界头镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市界头镇中心校2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市界头镇中心学校为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施学前及小学及初中教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，2021年年初在校学生9600人（小学5110人、初中1865人、幼儿园2625人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

设置独立核算事业机构1个,腾冲市界头镇中心学校，与上年相比无增减情况。设置独立法人机构3个：腾冲市界头镇中心学校、腾冲市桥头中学、腾冲市永安中学，与上年相比无增减情况。

（三）重点工作概述

在学校工作计划的指导下，以课堂教学改革为中心，提高课堂教学效率和提升办学质量为目标，提高教师专业素质，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规、抓教学、抓素质，保质量，坚持以人为本的观念，以求真、务实、创新的工作作风，积极开展教学改革研究，加强教研组、备课组建设，全面优化学校教育教学管理，进一步提升学校的整体办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制444人，其中：行政编制0人，事业编制444人。在职实有399人，其中： 财政全额保障399人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中： 离休0人，退休108人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入74690291.98元，其中：一般公共预算69227191.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转5463100.54元。

财务总收入与上年对比增加5753910.13元，增幅 8.35%，其中：一般公共预算财政拨款69227191.44元，与上年对比增加2495990.54元（其中：本级财力增加1375990.54元，其他非税收入安排支出增加1120000元），增幅3.74%；上年结转资金5463100.54元，与上年对比增加3257919.59元，增幅147.74%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入增加1120000元，上年结转增加3257919.59元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入74690291.98元，其中:本年收入69227191.44元，上年结转收入5463100.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69227191.44元（本级财力64487191.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿4740000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5753910.13元，增幅 8.35%，其中：一般公共预算财政拨款69227191.44元，与上年对比增加2495990.54元（其中：本级财力增加1375990.54元，其他非税收入安排支出增加1120000元），增幅3.74%；上年结转资金5463100.54元，与上年对比增加3257919.59元，增幅147.74%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入增加1120000元，上年结转增加3257919.59元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出74690291.98元。财政拨款安排支出74690291.98元，其中：基本支出69227191.44元，项目支出5463100.54元。

部门预算总支出与上年对比增加5753910.13元，增幅 8.35%，其中：一般公共预算财政拨款69227191.44元，与上年对比增加2495990.54元（其中：本级财力增加1375990.54元，其他非税收入安排支出增加1120000元），增幅3.74%；上年结转资金5463100.54元，与上年对比增加3257919.59元，增幅147.74%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入增加1120000元，上年结转增加3257919.59元。

基本支出情况：基本支出69227191.44元，其中：工资福利支出65924664.64元，占基本支出的95.23%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出3140478.80元，占基本支出的4.54%；对个人和家庭的补助支出162048.00元，占基本支出的0.23%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出69227191.44元，与上年对比增加1797241.5元，增幅0.27%。主要原因：人员增加导致在职人员工资、社保缴费增加。

2.商品和服务支出3140478.80元，与上年对比增加673621.04元，增幅 0.27%。主要原因：生均公用经费等增加。

3.对个人和家庭的补助支出162048.00元，与上年对比增加25128元，增幅0.18%。主要原因：遗属补助、护理费等增加。

项目支出情况。项目支出5463100.54元。其中：本年本级财力安排5463100.54元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数5463100.54元，比2020年下达数2205180.95元增加3257919.59元，增幅147.74%，主要原因：项目结余增加 3257919.59元。

上年结转情况。上年结转安排的支出5463100.54元，与上年对比增加3257919.59元，增幅147.74%。其中：项目支出5463100.54元，与上年对比增加3257919.59元，增幅147.74%。主要原因：上年项目建设款结余增加3257919.59元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育6576083.08元，主要用于学前教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-小学教育41977714.14元，主要用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

      教育支出-普通教育-初中教育15922960.16元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-其他普通教育3200元，主要用于美丽中国支教人员工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5484820.96元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3081743.4元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1643770.24元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出74690291.98元，其中：基本支出69227191.44元，项目支出5463100.54元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资20448292元（其中：基本支出20448292元，项目支出0元）。

津贴补贴13465548元（其中：基本支出13465548元，项目支出0元）。

奖金1395691元（其中：基本支出1395691元，项目支出0元）。

绩效工资19673400元（其中：基本支出19673400元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5484820.96元（其中：基本支出5484820.96元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费3081743.4元（其中：基本支出3081743.4元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费1643770.24元（其中：基本支出1643770.24元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费290999.04元（其中：基本支出290999.04元，项目支出0元）。

    其他工资福利支出440400元（其中：基本支出440400元，项目支出0元）。

办公费660040元（其中：基本支出660040元，项目支出0元）。

电费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）。

维修（护）费1266761.00元（其中：基本支出1083000元，项目支出183761元）。

会议费16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0元）。

培训费240000元（其中：基本支出240000元，项目支出0元）。

劳务费320000元（其中：基本支出320000元，项目支出0元）。

工会经费657688.8元（其中：基本支出657688.8元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费23750元（其中：基本支出23750元，项目支出0元）。

其他交通费用40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）。

生活补助1533387.54元（其中：基本支出157248元，项目支出1376139.54元）。

其他队个人和家庭的补助8000元（其中：基本支出4800元，项目支出3200元）。

房屋建筑物购建3900000元（其中：基本支出0元，项目支出3900000元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1152800.00元，其中：政府采购货物预算1152800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750.00元，较上年减少15000.00元，下降38.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇中心学校2021年公务接待费预算为0元，较上年减少15000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23750元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市界头镇中心学校无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“本部门无此项内容”。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。