腾冲市第二幼儿园2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第二幼儿园2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市第二幼儿园2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市第二幼儿园2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第二幼儿园是省一级一等示范幼儿园，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。

（二）机构设置情况

腾冲市第二幼儿园隶属于腾冲市教育体育局，为公益一类事业单位，经济来源为财政拨款，为独立核算单位。

（三）重点工作概述

腾冲市第二幼儿园属公益性教育事业单位，与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，保教并重，为学龄前儿童提供保育和教育服务,做好幼儿安全和健康工作,促进幼儿身心健康、全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7,975,835.02元，其中：一般公共预算财政拨款7,975,835.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

财务总收入与上年对比减少41,850.26元，减幅 0.52%，其中：一般公共预算财政拨款7,975,835.02元，与上年对比增加158149.74元（其中：本级财力增加32,249.74元，收费成本补偿增加125,900.00元），增幅2.02%；上年结转资金0元，与上年对比减少200000元，减幅100%。主要原因：一般公共预算财政拨款人员经费减少77，612.74元，公用经费增加235,762.48；上年结转减少200,000元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7,975,835.02元，其中:本年收入7,975,835.02元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,975,835.02元（本级财力6,292,835.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿1,683,000.00元，其他非税收入安排支出0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加158,149.74元，增幅2.02%，其中：一般公共预算财政拨款7,975,835.02元，与上年对比增加158149.74元（其中：本级财力增加32,249.74元，收费成本补偿增加125,900.00元），增幅2.02%；上年结转资金0元，与上年对比减少200,000元，减幅100%。主要原因：一般公共预算财政拨款人员经费减少77,612.74元，公用经费增加235,762.48元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,975,835.02元。财政拨款安排支出7,975,835.02元，其中：基本支出7,975,835.02元，项目支出0元。

部门预算总支出与上年对比减少41,850.26元，减幅 0.52%，其中：基本支出7,975,835.02元，与上年对比减少41,850.26元，减幅 0.52%；项目支出0元，与上年对比减少0元，减幅0%；上年结转资金0元，与上年对比减少200,000元，减幅100%。主要原因：一般公共预算财政拨款人员经费减少77，612.74元，公用经费增加235,762.48；上年结转减少200,000元。

基本支出情况：基本支出7,975,835.02元，其中：工资福利支出5,916,471.74元，占基本支出的74.18%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2,059,363.28元，占基本支出的25.82%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出5,916,471.74元，与上年对比减少77，612.74元，减幅 1.30%。主要原因：在职人员比上年减少1人。

2.商品和服务支出2,059,363.28元，与上年对比增加235，762.48元，增幅 12.93%。主要原因：收费成本补偿增加125,900.00元，学前生均公用经费等增加109,862.48元。

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出无变动。

上年结转情况。上年结转安排的支出0元，与上年对比减少200,000元，减幅100%。主要原因：2020年支出与收入一致，无结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育6,935,360.58元，主要用于学前教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出569,205.92元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗318,717.72元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助152,550.80元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出7,975,835.02元，其中：基本支出7,975,835.02元，项目支出0元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资1,744,476.00元（其中：基本支出1,744,476.00元，项目支出0元）。

津贴补贴861,636.00元（其中：基本支出861,636.00元，项目支出0元）。

奖金145,373.00元（其中：基本支出145,373.00元，项目支出0元）。

绩效工资2,096,052.00元（其中：基本支出2,096,052.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费569,205.92元（其中：基本支出569,205.92元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费318,717.72元（其中：基本支出318,717.72元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费152,550.80元（其中：基本支出152,550.80元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费28,460.30元（其中：基本支出28,460.30元，项目支出0元）。

办公费445,600.00元（其中：基本支出445,600.00元，项目支出0元）。

印刷费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）。

水费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。

电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。

邮电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

差旅费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费413,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）。

会议费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。

培训费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）。

公务接待费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）。

劳务费410,000.00元（其中：基本支出410,000.00元，项目支出0元）。

工会经费128,243.28元（其中：基本支出1,125.97元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出1,520元（其中：基本支出1,520元，项目支出0元）。

办公设备购置200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金111500元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市第二幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第二幼儿园2021年公务接待费预算为6000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第二幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。