腾冲市第八中学2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市第八中学2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市第八中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市第八中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

（二）机构设置情况

腾冲市第八中学内设高中部、初中部、工会、校务办公室、教务处、总务处、教科室、团委、政教处等。

（三）重点工作概述

1、为教育局对学校工作的决策提供有关情况和建议，研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划。

2、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责农村义务教育寄宿生生活补助、高中国家助学金、建档立卡生活补助、营养餐资金的管理使用。

5、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：事业编制206人。在职实有245人，其中： 财政全额保障245人。

离退休人员 13人，其中：退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入38988990.58元，其中：一般公共预算38646901.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余342089.57元。

财务总收入与上年对比增加2641670.33元，增幅7.26%，一般公共预算财政拨款38646901.01元，与上年对比增加2,528,228.91元（其中：本级财力增加2,528,228.91 元，其他非税收入安排支出减少0元），增幅0；上年结转资金342,089.57元，与上年对比增加113,441.42元，增幅49.61%。主要原因为一般公共预算财政拨款增加为人员增加和调整工资增加高中生均公用经费标准提高，教职工数从232增加到245人人员经费增加，上年结转资金113,441.42元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入38988990.58元，其中:本年收入38646901.01元，上年结转收入342089.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38646901.01元（本级财力38646901.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，上年结转结余342089.57元。。

财政拨款收入与上年对比增加2641670.33元，增幅7.26%，一般公共预算财政拨款38646901.01元，与上年对比增加2,528,228.91元（其中：本级财力增加2,528,228.91 元，其他非税收入安排支出减少0元），增幅0；上年结转资金342,089.57元，与上年对比增加113,441.42元，增幅49.61%。主要原因为一般公共预算财政拨款增加为人员增加和调整工资增加高中生均公用经费标准提高，教职工数从232增加到245人人员经费增加，上年结转资金113,441.42元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 38988990.58元。财政拨款安排支出 38988990.58元，其中：基本支出38646901.01元，与上年36,118,672.10元对比增加2528228.91，增幅为7.26%，主要原因一般公共预算财政拨款增加为人员增加和调整工资增加；项目支出342089.57元，与上年228,648.15元对比增加113441.42元，增幅为49.61%，主要原因学生营养餐109691.42元，学生生活补助3750元。

基本支出情况：基本支出38,641,901.01元，其中：工资福利支出35,505,323.73元，占基本支出的91.88%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出3,125,041.28元，占基本支出的8.08%；对个人和家庭的补助支出16,536.00元，占基本支出,0.04%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出35,505,323.73元，与上年对比增加1,911,950.91元，增幅5.69%。主要原因：平均工资增加导致在职人员增加工资增加、社保缴费增加.

2.商品和服务支出3,125,041.28元，与上年对比增加615，270.00元，增幅24.51%。主要原因：高中生均公用经费增加615，270.00元。

3.对个人和家庭的补助支出16,536.00元，与上年对比增加1,008.00元，增幅6.49%。主要原因：遗属补助调整标准增加1,008.00元。

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

上年结转情况。上年结转安排的支出342,089.57元，与上年228,648.15元对比增加113,441.42元，增幅为49.61%，主要原因学生营养餐109,691.42元，学生生活补助3,750元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育8376944.53元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-高中教育23,967,833.77元，主要用于高学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,464,000.16元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,934,314.09元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助903,808.46元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出38,988,990.58元，其中：基本支出38,646,901.01元，项目支出342,089.57元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资10,871,244.00元（其中：基本支出10,871,244.00元，项目支出0元）。

津贴补贴5,089,476.00元（其中：基本支出5,089,476.00元，项目支出0元）。

奖金905,937.00元（其中：基本支出905,937.00元，项目支出0元）。

绩效工资12,163,344.00元（其中：基本支出12,163,344.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费3,464,000.16元（其中：基本支出3,464,000.16元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,934,314.09元（其中：基本支出1,934,314.09元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费903,808.46元（其中：基本支出903,808.46元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费医疗费173,200.02元（其中：基本支出173,200.02元，项目支出0元）。

办公费1,090,160.00元（其中：基本支出1,090,160.00元，项目支出0元）。

水费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）。

电费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）。

邮电费80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）。

物业管理费260,000.00元（其中：基本支出260,000.00元，项目支出0元）。

差旅费140,000.00元（其中：基本支出140,000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费600,000.00元（其中：基本支出600,000.00元，项目支出0元）。

会议费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）。

培训费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）。

公务接待费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

办公设备购置费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）。

工会经费414,881.28元（其中：基本支出414,881.28元，项目支出0元）。

生活补助16,536.00元（其中：基本支出16,536.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额

3718500元，其中：政府采购货物预算1918500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算1800000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第八中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加8000元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第八中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第八中学2021年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第八中学2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加8000元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加8000元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市第八中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。