腾冲市第一职业高级中学2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市第一职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市第一职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县第一职业高级中学是一所国家级重点职业中学，是学生学习理论知识和掌握技能的学校，同时也是聚昆明医学院、云南中医学院、云南民族学院、昆明理工大学、网络函授教育、计算机等级考试、烹饪、汽修、计算机、旅游服务与管理为一体的培训机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务主要有以下几点;

1、是德育为先。以“把需要工作的人培养成工作需要的人”为使命，面向社会招聘40余人部队转业军官或优秀退伍军人，成立准军事化管理大队，对学生全方位实施准军事化管理，打造“有用、有趣、有效”的“三有”课堂，不断提高人才培养质量。

2、是定位精准。坚持以“办一个专业，建一个基地，兴一个产业”的思路引领学校发展，在专业建设上，走“专卖店”发展之路，不搞小而全的“超市”。

3、是服务大局。在主管部门的正确领导下，学校每年招生人数均保持在2200人左右，办学规模有了保障，办学水平也得到进一步的提高。在下一步工作中，学校将在稳定规模的基础上，进一步夯实基础，改革发展，内涵发展，创新发展，努力提升教育教学质量，更好的服务区域经济社会发展。

4、是校企融合。学校高度重视校企合作工作，不断拓展校企合作范围、深化校企合作内涵。

5、是专业突出。学校通过不断完善人才培养方案、健全课程体系、改进教学方法、提升教师能力、加强创新创业实践、改革教学管理制度等关键环节，建成一批具有一定优势和特色的专业，人才培养规模、培养质量得到显著提升，专业建设走在云南省前列。

6、是开放办学。学校根据腾冲市的学历需求情况及在校学生学历提高的渴望，先后与昆明医科大学、重庆大学、西南大学、北京师范大学合作开展成人函授、网络教育，充分利用云南开放大学腾冲开放学院办学平台，大力推广“3+2”中高衔接教育，中高衔接专业全覆盖，80%以上学生就读中高衔接班，使学生在就读中职的同时可就读开放大学专科，开通了中职通向高职的直通车。

7、是产教互动。学校紧扣新时代职业教育改革发展主题，聚焦产教融合，利用新校区环校园200亩土地，超前规划建设产教融合区，该区集“电商产业孵化基地、现代服务业实训中心、国际交流中心、双创园区、汽车修理厂、金属制品厂、酿酒厂、土陶厂、高原特色农业示范基地、现代物流中心、非物质文化传承基地”为一体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第一职业高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市第一职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市第一职业高级中学2019年末实有人员编制390人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制390人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员360人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2019年度收入合计86,626,514.92元。其中：财政拨款收入82,466,514.92元，占总收入的95.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,160,000.00元，占总收入的4.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对本年增加了15,529,294.16元，增幅17.92%，收入比上年度增加原因主要为工资增加以及各种单位部分的保险费用资金增加，免学费补助资金、中等职业质量提升计划资金等项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一职业高级中学2019年度支出合计91,540,808.49元。其中：基本支出68,776,019.23元，占总支出的75.13%；项目支出22,764,789.26元，占总支出的24.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增26,713,217.03元，增幅29.18%。支出增加主要原因是工资支出增加及单位部分的保险费用支出；项目支出增加是因为学校搬迁相应的建设项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市第一职业高级中学正常运转的日常支出68,776,019.23元。与上年对比增14,365,495.79元，增幅20.88%。支出增加主要原因是工资支出增加及单位部分的保险费用支出的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市第一职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,764,789.26元。与上年对比增12347721.24元，增幅54.2%。项目支出增加是因为学校搬迁相应的建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出89,580,808.49元,占本年支出合计的97.86%。与上年对比增12,347,721.24元，增幅54.2%。支出增加主要原因是工资支出增加及单位部分的保险费用支出增加；学校搬迁相应的建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  5.教育（类）支出80,346,636.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。其中中专教育支出18,697,565.00元，中等职业教育支出60,599,071.99元，其他普通教育支出1,050,000.00元，主要用于学校人员经费支出、维护学校正常运转相关支出及其他项目支出；

  6.科学技术（类）支出549,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于我校众创空间项目相关支出549,348.00元，

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  8.社会保障和就业（类）支出5,052,900.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于社会保障和就业支出5,052,900.40元；

  9.卫生健康（类）支出3,631,923.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位医疗保险支出3,631,923.10元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000元，支出决算为33,380.88元，完成预算的20.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,380.88元，完成预算的41.72%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为我校严格控制三公经费支出，认真执行厉行节约，所以在实际支出数小于年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,838.66元，下降27.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,838.66元，下降27.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因为2019年的公务用车使用频率减少，从而公务用车的相关费用也下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,380.88元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,380.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆、

公务用车运行维护支出33,380.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展正常业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一职业高级中学2019年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市第一职业高级中学资产总额33,501,693.46元，其中，流动资产21,505,622.19元，固定资产21,067,559.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,478,864.95元，无形资产274,560.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,293,342.28 元，其中;流动资产减少4,854,818.97 元，固定资产减少83,237,591.65 元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减36,001.00 元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物86,784.55平方米，账面原值72,058,242.68元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产442项，账面原值11,837,967.37元，实现资产处置收入0元；出租房屋15,303.7平方米，账面原值0元，实现资产使用收入200,000元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33,501,693.46	21,505,622.19	4,901,224.80	4,471,424.80	429,800.00				1,478,864.95	274,560.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市第一职业高级中学本年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。