腾冲市团田乡中心学校2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市团田乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市团田乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、统筹管理教育经费，管理，监测全乡教育经费使用情况。

3、指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4、主管全乡教师工作。组织全乡各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作.

5、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真开阵师德师风学习教育活动，全面贯彻教育方针，努力提升全乡中小学教育教学质量。 2、重抓安全工作，认真学习上级各项法规政策，把各级安全工作会议精神落实到全乡每一个学校，所有学校未出现任何重、特大事故。 3、开展全乡教育教学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。6、规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。7、改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。 8、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市团田乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：其中：行政单位0个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.腾冲市团田乡中心学校

2.腾冲市团田中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市团田乡中心学校2019年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。年初在职在编职工134人，本年退休1人，调往界头乡中心学校1人、中和中心学校1人、腾越中心学校1人，新分4人，蒲川中心学校调入1人，年末在职在编职工135人；年初有退休教职工53人，年内退休1人，死亡3人，本年末有退休教职工51人；临时工、代课教师67人；年初遗属补助20人,年内新增2人，年末22人；护理人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡中心学校2019年度收入合计27,149,456.00元。其中：财政拨款收入27,149,456.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比较2018年收入数33,117,380.75元减少5,967,924.75元，比上年减少18.02%。主要是2019年未安排工程项目，导致拨款减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡中心学校2019年度支出合计31,489,447.02元。其中：基本支出20,911,737.61元，占总支出的66.41%；项目支出10,577,709.41元，占总支出的33.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比较2018年决算支出数30,753,774.09元，增加735,672.93元，比上年增加2.39%，主要是因为2019年工资标准调整，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市团田乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,911,737.61元。与上年对比增加141085.42元，增长7.18%，主要原因为：

1.人员工资经费资金，新增基本支出1445922.93元。

2.商品和服务支出（日常公用经费）减少基本支出289078.41元。

3.对个人和家庭补助资金，新增基本支出191116.80元。

4.其他资本性支出，增加基本支出53124.10元。

其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%；人均141,297.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98%。人均6,917元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市团田乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,577,709.41元。与上年对比减少3,129,019.15元，减少23%，主要原因为:

2018建设施工的团田中学教学楼项目、曼哈完小宿舍楼大部分工程款在2018年支付，2019年只拨付工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市团田乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出31,389,447.02元,占本年支出合计的99.68%。与上年对比增加635,672.93元，增长2.07%，主要原因为：

1.人员工资经费资金，新增基本支出1,445,922.93元。

2.商品和服务支出（日常公用经费）减少基本支出289,078.41元。

3.对个人和家庭补助资金，新增基本支出191,116.80元。

4.其他资本性支出，增加基本支出53,124.10元。

5.建设项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出765,412.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  5.教育（类）支出28,208,216.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于人员经费资金支出19,075,127.4元；日常公用经费资金支出1,040,985.41元；对个人和家庭补助资金支出795,624.8元；学校项目资金支出7,296,478.82元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  8.社会保障和就业（类）支出1,740,724.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险资金支出1,740,724.80元。

  9.卫生健康（类）支出1,440,505.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于主要用于机关事业单位基本医疗、大病医疗保险保险资金支出1,440,505.79元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市团田乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中支出因公出国（境）费没有预算，没有支出；公务用车购置及运行维护费预算23,750.00元，实际支出6,708.00元；公务接待费预算5,000元，由于2019年所有到校检查工作的都向其收取伙食费缴入伙食堂，在伙食堂用餐，所以无公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,920.00元，下降42.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,920元，下降42.31%；公务接待费支出决算减少5,803.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出6,708元，积极开展厉行节约工作，对比2018年节约资金4,920元。

（2）公务接待费支出决算为0元，积极开展厉行节约工作，对比2018年节约资金5,803元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,708.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,708.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,708.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1、腾冲市团田乡中心学校2018年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市团田乡中心学校资产总额58,971,665.11元，其中，流动资产8,849,934.95元，固定资产52,731,629.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,994,000.00元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,074,973.42元，其中;流动资产减少4,831,226.06元，固定资产减少3,962,659.19元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少1000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物9887.72平方米，账面原值2,570,749.62元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产193项，账面原值1,526,128.19元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	58,971,665.11	8,849,934.95	52,731,629.70	48,115,284.33	7200				1,994,000.00	11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本单位无此事项。

四、部门绩效自评情况

团田乡中心学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。