腾冲市教育体育局（本级）2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市教育局成立于1985年，单位性质为行政单位。腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职能是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4、开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13、统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、继续实施了农村义务教育阶段学校公用经费、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、农村义务教育家庭经济困难寄宿学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金、中等职业教育免学费补助资金、中等职业教育国家助学金、学前教育奖补资金、特殊教育补助资金、特殊教育免费教科书中央资金、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金、体育彩票公益金、优秀贫困学子奖励金等补助类项目，并加强了对资金的管理。

2、继续实施了农村义务教育食堂设施设备购置、薄弱学校校舍改造、薄弱学校仪器设备购置、学前教育玩教具购置等基础设施建设项目，继续投入资金建设职教园区、教育信息化工程。改扩建腾越镇二完小、四完小、迁建腾冲市民族完全中学。

3、加强财务管理，规范会计核算，努力提高会计人员业务能力和素质，认真及时完成每一项财务工作，提高了我局的财务管理水平。加强各种财务公示，提高财务收支的透明度，定期公布收支情况。严格按收费标准收取各种费用，加强各种经费收支的督查和审核，严格实行经费收支两条线，及时汇总、公示各种费用的收缴和发放情况。

4、完成资产清查工作，加强实物管理工作，真正使所有实物设施最大限度地发挥作用，把人为破损降低到最小度。

5、建立健全内控制度，主要包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制制度，完成内部控制制度报告工作。

6、我局组织财务人员按财政决算安排认填报决算表，2019年12月30日前做好月报，收集好各项基础数据，2019年1月6日填报好了决算表，1月10日到财政各相关股室审核报表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市教育体育局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市教育体育局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市教育体育局（本级）2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市教育体育局（本级）2019年度收入合计153,332,599.84元。其中：财政拨款收入153,332,599.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加82,700,934.37元，主要原因是机构改革教师进修学校、老体协、体育并入，项目款增加，还本付息款、建设项目款增加较多。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育体育局（本级）2019年度支出合计127,692,754.51元。其中：基本支出78,659,699.98元，占总支出的61.60%；项目支出49,033,054.53元，占总支出的38.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加55,681,317.14元，是机构改革教师进修学校、老体协、体育并入，项目款增加，还本付息款、建设项目款增加较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78,659,699.98元。与上年对比增加50,250,833.51元，主要原因是主要原因是机构改革教师进修学校、老体协、体育并入，还本付息款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的76.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,033,054.53元。与上年对比增加5,430,483.63元，主要原因是机构改革体育类项目增多。具体项目开支及开展工作情况：

项目名称	上年项目结转和结余	项目收入	项目支出	期末项目结余
腾财教〔2018〕95号青少年校园足球改革试点经费	50,000.00		50,000.00
腾财教〔2016〕100号学前教育改革发展实验区奖补资金	35,000.00		35,000.00
腾财教〔2018〕80号市级教育专项资金	100,000.00		100,000.00
腾财教〔2018〕77号教育发展专项资金	969,991.30		941,553.00	28,438.30
腾财教〔2017〕97号教育特殊补助中央专项资金	49,660.10		49,660.10
腾财教〔2018〕62号农村义务教育食堂设施设备补助资金	1,286,770.00		1,286,770.00
腾财教〔2018〕58号云南省教育发展专项资金	200,000.00			200,000.00
腾财教〔2018〕103号优秀贫困学子奖励金	785,000.00		785,000.00
腾财预〔2015〕114号职教园区珠宝学院建设	356,252.43		356,252.43
腾财教〔2018〕101号“国培计划”中央专项资金	50,000.00		50,000.00
腾财预〔2019〕709号薄改专项资金	5,765,400.00	11,098,000.00	16,863,400.00
腾财教〔2018〕42号建档立卡贫困学生学费奖励资	150,000.00		150,000.00
腾财预〔2018〕51号老年运动会经费	17,667.50		17,667.50
腾财预〔2018〕541号体育彩票公益金	160,000.00		56,699.30	103,300.70
腾财建〔2017〕54号界头大塘完小足球场建设	501,454.00		501,454.00
腾财教〔2017〕100号国培计划专项资金	43,798.20		43,798.20
腾财预〔2019〕35号体彩公益金项目资金		12,878,600.00	3,105,199.00	9,773,401.00
腾财预〔2019〕564号西山坝教育园区建设项目资金		14,541,000.00	14,541,000.00
腾财社〔2019〕52号残疾人事业发展补助资金		60,000.00	60,000.00
腾财综〔2019〕2号彩票市场调控资金		360,000.00		360,000.00
腾财预〔2019〕603号雅居乐集团援助资金		1,200,000.00	359,897.00	840,103.00
腾财建〔2019〕13号中央基建项目		9,590,000.00	9,590,000.00
腾财教〔2019〕114号少数民族地区教育特殊补助经		100,000.00		100,000.00
腾财教〔2019〕115号2019年国家助学贷款奖励补助资金		120,000.00		120,000.00
腾财预〔2019〕49号体育竞赛费		200,000.00	42,604.00	157,396.00
腾财教〔2019〕13号保山市市级教育专项资金		192,000.00		192,000.00
腾财预〔2019〕737号公费师范生培养经费		98,000.00	47,100.00	50,900.00
腾财预〔2019〕711号十六校厕所建设资金		2,750,000.00		2,750,000.00
腾财教〔2019〕126号义务教育薄改及能力提升专项资金		21,660,000.00		21,660,000.00
合计	10,520,993.53	74,847,600.00	49,033,054.53	36,335,539.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出114,296,156.07元,占本年支出合计的89.51%。与上年对比增加42,374,718.7元，主要原因是机构改革教师进修学校、老体协、体育并入，项目款增加，还本付息款、建设项目款增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出911,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于西山坝教育园区建设800,000.00元和体育债务利息支出111,125.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

5.教育（类）支出109,497,589.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.80%。主要用于人员工资福利支出10,356,079.73元，商品和服务支出22,376,607.03元，对个人和家庭的补助支出6,417,466.00元，债务利息及费用支出41,200,723.07元，基本建设支出9,590,000.00元，其他资本性支出19,556,714.03元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,140,168.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于体育竞赛支出180,271.50元、体育场馆支出501,454.00元、群众体育支出150,000.00元、其他体育支出308,443.08元；

8.社会保障和就业（类）支出1,385,424.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,383,052.12元、其他就业补助支出2,372.00元；

9.卫生健康（类）支出1,171,848.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于行政人员医疗保险支出165,070.88元、事业人员医疗保险支出498,598.80元、公务员医疗补助508,178.83元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

12.农林水（类）支出190,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于贫困家庭大学生补助支出150,000.00元、创业担保贷款贴息 40,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127,000.00元，支出决算为194,757.23元，完成预算的153.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为39,466.03元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为110,961.20元，完成预算的197.67%；公务接待费支出决算为44,330.00元，完成预算的63.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加因公出国（境）费支出39,466.03元、公车老化运行费超预算540,961.20元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,949.24元，增长2.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加39,466.03元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,422.79元，下降10.07%；公务接待费支出决算减少22,094.00元，下降33.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加因公出国（境）费支出39,466.03元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出39,466.03元，占20.26%；公务用车购置及运行维护费支出110,961.20元，占56.97%；公务接待费支出44,330.00元，占22.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出39,466.03元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容为：应邀到台湾交流培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110,961.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出110,961.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于腾冲市教育体育局公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,330.00元。其中：

国内接待费支出44,330.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流、工作检查、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育体育局（本级）2019年机关运行经费支出59,901,394.04元，与上年对比增加43,292,139.2 元,主要原因机构改革教师进修学校、老体协、体育并入，项目款增加，还本付息款、建设项目款增加较多。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市教育体育局（本级）资产总额133,853,504.40元，其中，流动资产126,816,834.76元，固定资产7,035,782.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产887.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48,942,713.34元，其中;流动资产增加44,455,101.10元，固定资产增加4,487,809.28元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少197.04元，其他资产增加元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值268,804.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值22,726.40元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	133,853,504.40	126,816,834.76	7,035,782.35	6,392,544.26			643,238.09			887.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31,242,638.32元,其中：政府采购货物支出20,341,969.32元;政府采购工程支出6,844,880.00元;政府采购服务支出4,055,789.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市教育体育局（本级）共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排517,000.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排517,000.00元，编制绩效目标6个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。