腾冲市芒棒镇中心学校2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市芒棒镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市芒棒镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、负责对中小学校完成中小学学历教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。 

3、负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、统筹管理全镇教育经费，使有好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。

5、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案。

 6、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

7、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

2、统筹管理全镇教育经费，使有好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。

3、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案。

 4、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 腾冲市芒棒镇中心学校

2.腾冲市上营中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市芒棒镇中心学校2019年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员222人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是临时工3人。

离退休人员161人。其中：离休0人，退休161人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心学校2019年度收入合计46,239,819.05元。其中：财政拨款收入46,239,819.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长218,711.52元，增长比率为0.47%。主要原因为本年调整了义务教育教师工资。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心学校2019年度支出合计47,153,577.19元。其中：基本支出35,948,513.55元，占总支出的76.24%；项目支出11,205,063.64元，占总支出的23.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,499,897.22元，主要原因是2018年支出了窜龙完小综合楼、学生宿舍楼、学生食堂建设工程款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市芒棒镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,948,513.55元。与上年对比增加2,217,358.93元,增长比率为6.57%。主要原因为人员工资（津补贴）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.75%。人均448元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市芒棒镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,205,063.64元。与上年对比减少3,717,256.15元,减少比率为24.91%。主要原因为：

1、在建工程项目支出减少。

2、学生生活补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出47,023,577.19元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少1,599,897.22元,增长比率为3.29%。主要原因为工程建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  5.教育（类）支出41,185,273.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于人员工资福利支出27,058,084.07元，商品和服务支出5,279,901.84元，对个人和家庭的补助支出5,833,513.04元，其他资本性支出3,013,775元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出3,180,275.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于社会保障和就业（基本养老保险和职业年金）支出资金3,180,275.04元；

  9.卫生健康（类）支出2,658,028.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于基本医疗保险支出资金2,658,028.20元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113,750元，支出决算为18,671.62元，完成预算的16.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,772.62元，完成预算的70.62%；公务接待费支出决算为1,899.00元，完成预算的2.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待费资金，由于接待节俭支出，减少预算支出88，101元；

（2）公务用车运行维护费资金，由于节约支出，未使用预算资金6，977.38元；

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,069.62元，增长117.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,540.62元，增长296.33%；公务接待费支出决算减少2,471.00元下降56.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

（1）公务接待费资金，由于接待人次数减少，比上年减少支出2,471元；

（2）公务用车运行维护费资金，本年汽车维修维护及运行费比上年增加支出12,540.62元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,772.62元，占89.83%；公务接待费支出1,899.00元，占10.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,772.62元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出16,772.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,899.00元。其中：

国内接待费支出1,899.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒棒镇坪田完小捐赠方到坪田完小考察人员接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心学校2019年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市芒棒镇中心学校资产总额40,865,957元，其中，流动资产3,756,338.19元，固定资产37,109,588.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,436,243.98元，其中;流动资产减少869,805.01元，固定资产减少7,566,468.98元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加30元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值210,000元，实现资产使用收入43,257元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市芒棒镇中心学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。