腾冲市马站乡中心学校2019年度部门决算     

目录  

第一部分  腾冲市马站乡中心学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市马站乡中心学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市马站乡中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一年来，在乡党委、政府和教育局的坚强领导下，在相关部门及广大人民群众的关心支持下，全乡教育系统以党的十九大精神为指导，以努力办好人民满意的教育为宗旨，紧紧围绕“以人为本，质量强校，和谐兴校”的发展思路，全面贯彻党的教育方针、全面实施素质教育、全面提高教育教学质量，有力地推动了全乡教育事业又好又快发展。  

1、“两基”成果得到巩固提升。截止2019年9月，全乡有小学12所，其中完全小学11所，单小1所，有81个教学班，在校小学生2006人；有初级中学2所（马站中学和云华中学），有24个教学班，在校初中生1034人；有幼儿园10所，学前班4个，在园在班儿童890人。全乡有中小学教职工207人，其中，专任教师205人，工勤人员2人。  

2019年全乡中小学入学率、巩固率均为100%。  

2、中小学、幼儿园办学条件进一步改善。硬件方面：一是中心小学综合楼、兴龙完小综合楼竣工并投入使用；二是朝云幼儿园教学及辅助用房建设稳步推进，即将竣工；三是马站中学运动区建设前期工作顺利推进，完成新征建设用地50余亩的土地平整及围墙建设，正在着手护栏安装工程建设；四是马站中学、中心小学“厕所革命”改造圆满完成；五是按照“一乡一公办，一村一幼”的要求，积极发展学前教育，改善办园条件。目前，打云完小“班改幼”项目和王家坝小学“班改幼”项目已竣工，中心幼儿园异地新建已完成新征土地工作和开工建设前的各项准备工作。同时，相关设施设备方面按照标准配齐了音、体、美及数学教具等设施设备，中小学信息化建设得到切实加强，中小学所有教室均配备了多媒体设备。  

3、始终扎实抓好安全工作。一是认真学习贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》、《云南省学校安全管理条例》等安全法规，依法依范抓好学校安全工作，努力提升校园安全管理水平，全力维护师生平安、校园和谐稳定。二是始终坚持“以人为本”的思想，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。认真及时贯彻落实教育局安全工作会议、文件精神。三是工作中切实做到五个到位：首先是制度建设到位。年初，认真总结上年的安全工作得失，深入分析存在的困难与问题，及时健全组织机构，全面修订各种制度、预案，层层签订安全责任书、承诺书。做到各种制度、预案建立健全，工作职责分明，措施具体。其次是宣传教育到位。充分利用校长会、校会、班会、及国旗下讲话等多种形式，强化师生安全防范意识与能力。充分利用家长会、校讯通、微信群等多种形式，强化学生家长的监护意识、职责与能力，努力构建学校、家庭及社会通力合作、齐抓共管的良好氛围与环境。按照预案适时组织师生演练，让广大师生牢牢掌握自救自护方法。第三是“统筹兼顾，突出重点”到位。做到未雨绸缪、掌握规律，做好各敏感时段、重要保障期和学校开学、学生毕业等关键节点的安全稳定工作。“冬春防火”、“夏季防水”，寒暑放假，在这些重点时段均及时将内容具体、要求明确的“告家长书”、“致家长的一封信”印发给每位家长。第四是检查督促到位。始终坚持安全工作月检月报制度，并做到定期不定期深入督促检查，确保各项安全工作要求落到实处。第五是整改落实，痕迹记录到位。在自检自查、督促检查中，对存在和发现的问题做到及时整改及时落实。同时，注重安全档案的收集、归档和管理工作。一年来，全乡学校安全工作有序开展，师生平安。  

4、学校教育教学管理得到切实加强、办学水平进一步提升，教育教学质量稳步提高。  

（1）小学教学质量分析。一是市统测成绩在高位上得到巩固，小学市统测乡总平均分高于市总平均分；二是完小之间成绩总体上呈现出均衡发展的良好势头。  

（2）中考成绩分析。今年马站中学的中考升学率，特别是上重点高中的人数大幅提高（马站中学参加中考人数208人，达到高中最低录取分数线190人，其中腾一中上线人数28人；云华中学参加中考人数76人，达到高中最低录取分数线63人，其中腾一中上线人数4人）。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市马站乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：  

1.   腾冲市马站乡中心学校  

2.   腾冲市马站中学  

3.   腾冲市云华中学  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市马站乡中心学校2019年末实有人员编制207人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员207人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是代课教师。  

离退休人员114人。其中：离休0人，退休114人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市马站乡中心学校2019年度收入合计39,631,099.62元。其中：财政拨款收入39,631,099.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,274,373.66元，增长3.32%，主要原因为：  

1、205教育支出减少990,027.54元。  

①20502普通教育减少341,207.62元（其中2050201学前教育减少173,852元；2050202小学教育减少390,169.19元，2050203初中教育增加222,813.57元）；②2050701特殊教育减少18,819.92元；③2050999其他教育费附加安排的支出减少630,000元。  

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少277,038.48元； 2101102事业单位医疗增加1,363,292.08元；2101103公务员医疗补助增加918,147.6元。  

3、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加250,000元；彩票公益金安排的支出增加10,000元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市马站乡中心学校2019年度支出合计39,777,803.13元。其中：基本支出31,672,426.88元，占总支出的79.62%；项目支出8,105,376.25元，占总支出的20.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。。与上年对比增加1,538,736.01元，增长4.03%，主要原因为：  

1、205教育支出减少725,665.19元。  

①20502普通教育减少76,845.27元（其中2050201学前教育减少244,252元；2050202小学教育减少203,258.67元，2,050,203初中教育增加370,665.4元）；②2050701特殊教育减少18,819.92元；③2050999其他教育费附加安排的支出减少630,000元。  

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少277,038.48元； 2101102事业单位医疗增加1363,292.08元；2101103公务员医疗补助增加918,147.6元。  

3、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加250,000元；22960彩票公益金安排的支出增加10,000元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市马站乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,672,426.88元。与上年对比增加1,946,685.73元，增长6.55%，主要原因为2050201学前教育增加23,448元；2050202小学教育减少29,269.63元，2050203初中教育减少301,893.84元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少277,038.48元； 2101102事业单位医疗增加1,363,292.08元；2101103公务员医疗补助增加918,147.6元。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加250,000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%，人均137,075.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%，人均10,238.3元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市马站乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,105,376.25元。与上年对比减少407949.72元，减幅4.79%，主要原因为:2050201学前教育减少267,700元；2050202小学教育减少173,989.04元，2050203初中教育增加672,559.24元；2050701特殊教育减少18,819.92元；2050999其他教育费附加安排的支出减少630,000元；22960彩票公益金安排的支出增加10000元；项目开展进度为100%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市马站乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出39,467,803.13元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加1,278,736.01元，增长3.35%，主要原因为：2050201学前教育减少244,252元；2050202小学教育减少203,258.67元；2050203初中教育增加370,665.4元；2050701特殊教育减少18,819.92元；2050999其他教育费附加安排的支出减少630,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少277,038.48元； 2101102事业单位医疗增加1,363,292.08元；2101103公务员医疗补助增加918,147.6元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  5.教育（类）支出34,354,035.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于主要用于学前教育1,767,465元，用于小学教育19,105,581.82元，用于初中教育13,186,208.31元，用于特殊学校教育124,780元，用于其他教育费附加安排 170,000元；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  8.社会保障和就业（类）支出2,832,328.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险支出2,832,328.32元；  

  9.卫生健康（类）支出2,281,439.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于 2101102事业单位医疗 1,363,292.08元；2101103公务员医疗补助918,147.6元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市马站乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,545元，支出决算为9,140.66元，完成预算的25.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为8,930.66元，完成预算的37.61%；公务接待费支出决算为210.00元，完成预算的1.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：  

①公务车运行费用中，严格执行公务车用车制度，减少不必要的用车及维修，节约预算资金14819.34元；。  

②在公务接待费支出中严格执行中央八项规定要求接待，节约预算资金12585元。  

（1）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19,222.93元，下降67.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,432.93元，下降41.87%；公务接待费支出决算减少12,790.00元，下降98.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为  

①公务用车运行费支出8,930.66元，同比决算减少6,432.93元；  

②公务接待费支出210.00元，同比决算减少12,790元；  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,930.66元，占97.70%；公务接待费支出210.00元，占2.30%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,930.66元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项  

公务用车运行维护支出8,930.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出210.00元。其中：  

国内接待费支出210.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待少工委检查少先队工作和教育局财务股到校财务检查的接待支出，共计2批次，5人。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市马站乡中心学校2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增长0元。（腾冲市马站乡中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出）。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市马站乡中心学校资产总额83,699,341.08元，其中，流动资产10,498,202.48元，固定资产68,761,798.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,321,957.78元，无形资产117,382.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,759,779.44元，其中：流动资产增加6,817,482.78元，固定资产减少642,478.5元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加2,467,415.16元，无形资产增加117,360元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物659平方米，账面原值115,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产212项，账面原值906,779.98元，实现资产处置收入0元；出租房屋36平方米，账面原值0元，实现资产使用收入34,259.15元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市马站乡中心学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。