腾冲市第六中学2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第六中学业务宗旨和职能：普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校重点工作：

1、认真开展师德师风学习教育活动，全面贯彻教育方针，努力提高教育教学质量。

2、抓好安全工作，认真学习上级各项法规政策，把各级安全工作会议精神落实到位，保证学校未出现任何重、特大安全事故。

3、开展教育教学研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。

6、规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

7、制定和完善学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，促进教育教学工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第六中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市第六中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市第六中学2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，其他人员主要是遗属补助人员。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第六中学2019年度收入合计19,355,416.52元。其中：财政拨款收入18,307,180.14元，占总收入的94.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,048,236.38元，占总收入的5.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,473,347.45元，增8.24%，主要原因为：

1.普通教育资金，增加收入528,478.27元;

2.卫生健康支出资金增加992,970.58元；

3、城乡社区支出增加100,000.00元；

4、社会保障和就业支出资金，减少148,101.40元

二、支出决算情况说明

腾冲市第六中学2019年度支出合计20,798,256.89元。其中：基本支出19,698,256.89元，占总支出的94.71%；项目支出1,100,000.00元，占总支出的5.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,432,813.98元，减10.47%，主要原因为:

1.人员资金，新增支出1,775,295.94元;

2.商品和服务支出资金，增加支出2,353,093.41元；

3.对个人和家庭补助资金，减少支出849,492.36元；

4、其他资本性支出资金，减少支出5,711,710.97元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市第六中学正常运转的日常支出19,698,256.89元。与上年对比增加2,779,166.26元，增16.43%，主要原因为：

1.人员资金，新增支出1,775,295.94元;

2.商品和服务支出资金，增加支出2,353,093.41元；

3.对个人和家庭补助资金，减少支出769,124.09元；

4、其他资本性支出资金，减少支出580,099.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.32%。人均支出2,767元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市第六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,100,000.00元。与上年对比减少5,211,980.24元，主要原因为：女生宿舍及餐厅工程建设支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第六中学2019年度一般公共预算财政拨款支出19,650,020.51元,占本年支出合计的94.48%。与上年对比减少3,129,050.36元，减13.74%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出1,227,418.58元；

2.日常公用经费，新增一般公共预算财政拨款支出1,455,242.03元；

3.项目支出减少一般公共预算财政拨款支出：5,811,710.97元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  5.教育（类）支出17,369,010.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。主要用于主要用于工资福利支出10,831,920.18元、商品和服务支出3,218,253.63元，对个人和家庭补助支出2,188,645.32元，其他资本性支出1,130,191.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

 

  8.社会保障和就业（类）支出1,288,039.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于主要用于机关事业单位职工养老保险支出1,288,039.80元。

  9.卫生健康（类）支出992,970.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于主要用于职工医疗保险资金支出992,970.58元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第六中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,905.22元，支出决算为8,705.22元，完成预算的97.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,299.22元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,406.00元，完成预算的92.33%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13,557.38元，下降60.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,023.38元，下降69.00%；公务接待费支出决算增加466.00元，增长24.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车使用频率减少，相应的费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,299.22元，占72.36%；公务接待费支出2,406.00元，占27.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此支出事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,299.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此支出事项。

公务用车运行维护支出6,299.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展正常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,406.00元。其中：

国内接待费支出2,406.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作及其他公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此支出事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第六中学2019年机关运行经费支出0.00元，本单位无此支出事项。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市第六中学资产总额42,110,589.66元，其中，流动资产10,817,114.82元，固定资产23,583,646.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,709,826.39元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,953,323.41元，其中;流动资产增加677950.34元，固定资产减少5,934,775.75元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,303,500.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋70平方米，账面原值88143元，实现资产使用收入28513.58元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市第六中学无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。