监督索引号53052200336001000

腾冲市教育体育局部门2019年度

部门决算

 

目  录

 

第一部分  腾冲市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市教育体育局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4.开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10.负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

 11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.在教育体育系统全体教职员工的共同努力下，腾冲教育蓬勃发展、硕果累累。启动西山坝教育园区，腾越镇第二、第四完小，上营九年一贯制学校及一批幼儿园新建和改扩建工程；建设腾冲教育研学馆，开展生态研学第一城试点创建工作；先后举办国际马拉松赛、“格兰芬多”自行车赛、“新浪杯”围棋赛、老年运动会、中学生田径比赛等各类赛事40余次；新教育、自主教育如雨后春笋在腾冲大地拔节生长。党建、综合考核双优秀；在云南省县级人民政府履行教育职责督导评估中被评为教育工作先进县；控辍保学取得阶段性成效；中高考再创新高，万人一本率、万人优分率均居全省前列。

2.继续实施了学前教育奖补资金、农村义务教育阶段学校公用经费、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、农村义务教育家庭经济困难寄宿学生生活费补助、8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学费补助、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助、省定民族中学高中寄宿学生生活费补助资金、中等职业教育免学费补助资金、优秀贫困学子奖励金等补助类项目，并加强了对资金的管理。

3.继续实施了农村义务教育食堂设施设备购置、薄弱学校校舍改造、薄弱学校仪器设备购置、学前教育玩教具购置等基础设施建设项目，继续投入资金建设职教园区、东山学校、教育信息化工程等。

4.加强财务管理，规范会计核算，努力提高会计人员业务能力和素质，认真及时完成每一项财务工作，提高了我部门的财务管理水平。加强各种财务公示，提高财务收支的透明度，定期公布收支情况。严格按收费标准收取各种费用，加强各种经费收支的督查和审核，严格实行经费收支两条线，及时汇总、公示各种费用的收缴和发放情况。

5.完成资产清查工作，加强实物管理工作，真正使所有实物设施最大限度地发挥作用，把人为破损降低到最小度。

6.建立健全内控制度，主要包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制制度，完成内部控制制度报告工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。分别是腾冲市教育体育局、腾冲市第一中学、腾冲市益群中学、腾冲市第三中学、腾冲市第四中学、腾冲市第五中学、腾冲市第六中学、腾冲市第七中学、腾冲市第八中学、腾冲市民族完全中学、腾冲市第一幼儿园、腾冲市第二幼儿园、腾冲市第三幼儿园、腾冲市第一职业高级中学、腾冲市青少年校外活动中心、腾冲市界头镇中心学校、腾冲市曲石镇中心学校、腾冲市明光中心学校、腾冲市滇滩中心学校、腾冲市固东镇中心学校、腾冲市马站乡中心学校、腾冲市猴桥中心学校、腾冲市北海乡中心学校、腾冲市和顺中心学校、腾冲市腾越中心学校、腾冲市中和中心学校、腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市清水乡中心学校、腾冲市芒棒镇中心学校、腾冲市五合中心学校、腾冲市蒲川乡中心学校、腾冲市新华中心学校、腾冲市团田中心学校、腾冲市特殊教育学校、腾冲市实验学校、腾冲市少年儿童业余体育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市教育体育局部门2019年末实有人员编制6,902人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制6,877人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员6,754人（含参公管理事业人员0人），其他人员200人，主要是临时代课人员。

离退休人员2,935人。其中：离休0人，退休2,935人。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市教育体育局部门2019年度收入合计1,436,932,096.37元。其中：财政拨款收入1,419,350,121.96元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,581,974.41元，占总收入的1.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增74,719,861.71元，增长5.48%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款比上年增67,121,129.73元，增长4.96%，主要原因是提高工资标准、格兰芬多自行车赛,国际马拉松赛,健身步道,骑行步道.游泳池建设,启迪冰雪小镇体育场馆建设等体育彩票公益金项目资金大幅度增加；

2.事业收入比上年增加7,598,731.98元，增加76.11%，主要原因是高中教育拨入历年滚存在财政专户的预算外收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育体育局部门2019年度支出合计1,476,985,233.60元。其中：基本支出1,120,335,670.90元，占总支出的75.85%；项目支出356,649,562.70元，占总支出的24.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加115,600,777.19元，增长8.85%，主要原因为:

1.基本支出比上年增加138,204,511.9元，增长14.07%，主要原因是提高工资标准、养老保险缴费增加、高中增加办公经费。

2.项目支出比上年减少22,603,734.74元，减5.96%，主要原因是建设项目、薄改设备购置减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,120,335,670.90元。与上年对比增加138,204,511.9元，增长14.07%，主要原因为：

1.人员经费支出比上年增加79,286,488.38 元，增长8.95%，主要原因是提高工资标准、养老保险缴费增加；

2.日常公用经费支出比上年增加58,918,023.55元，增长61.07%，主要原因是高中增加办公经费。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.13%；人均 138,264.18 元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.87%。人均22,265.35元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356,649,562.70元。与上年对比减少22,603,734.74元，减5.96%，主要原因为:部分工程竣工,建设项目减少、薄改设备购置减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,444,296,548.91元,占本年支出合计的97.79%。与上年对比增93,069,054.49元，增6.88%，主要原因为：

基本支出比上年新增131,684,886.99 元，增加13.54%，主要原因是提高工资标准、养老保险缴费增加,高中增加办公经费。

项目支出比上年减少38,615,832.5元，减少10.19%，主要原因是部分工程竣工,建设项目减少、薄改设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出911,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于西山坝教育园区工程项目800,000元，国内债务还本付息111,125元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  5.教育（类）支出1,273,696,940.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于人员经费796,447,430.5元,日常公用经139,215,118.9元,项目支出338,034,391.04 元。

  6.科学技术（类）支出549,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于第一职业技术学校众创空间专项资金支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,481,402.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于体育竞赛180,271.5元，体育场馆建设501,454元，开展群众体育活动1,491,234.24元，其他体育支出308443.08元。

  8.社会保障和就业（类）支出92,602,301.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出92,602,301.96元。

  9.卫生健康（类）支出73,865,430.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

12.农林水（类）支出190,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。优秀贫困学生奖励金150,000元，创业担保贷款贴息40,000元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,351,871.93元，支出决算为833,472.32元，完成预算的61.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为296,000.00元，完成预算的750%；公务用车购置及运行费支出决算为453,486.85元，完成预算的56.75%；公务接待费支出决算为83,985.47元，完成预算的16.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）国公出国（境）费：经市委市政府批准，组织骨干教师赴台湾培训学习，因公出国出境费增加256,533.1元。

（2）公务用车购置及运行资金：由于公务用车运行维护费减少145,536.18元，以及预算的公车购置费200,000元未使用，因故节约预算资金345536.18元。

（3）公务接待资金：由于严格执行厉行节约政策，公务接待人次减少，未使用预算资金429,396.53元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加134,171.51元，增长19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加296,000.00元，增长296%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,311.62元，下降5.48%；公务接待费支出决算减少135,516.87元，下降61.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是组织骨干教师赴台湾培训学习未纳入预算，导致因公出国（境）支出增加。公务用车购置及运行费及公务接待费决算数较上年有所下降的原因是我单位严格执行中央八项规定，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，达到了中央“只减不增”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出296,000.00元，占35.51%；公务用车购置及运行维护费支出453,486.85元，占54.41%；公务接待费支出83,985.47元，占10.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出296,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计15人次。开展内容包括：经市委市政府批准，组织骨干教师赴台湾交流培训学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出453,486.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出453,486.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出83,985.47元。其中：

国内接待费支出83,985.47元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,029人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务交流，工作检查、考核等发生的接待支出 。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育体育局部门2019年机关运行经费支出59,901,394.04元，与上年对比增加43,292,139.22元，增加260.65%，主要原因为：由于机构改革，原文化部门的体育职能及老年体育协会并入教育局机关，教育系统机构合并,原教师进修学校人员并入教育局机关,导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出，包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市教育体育局部门资产总额2,507,204,943.28元，其中，流动资产691,205,930.64元，固定资产1,502,064,337.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程304,028,267.74元，无形资产9,906,407.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,021,408.50元，其中;流动资产增加52,272,481.53元，固定资产减少84,591,362.11元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少27,629,127.75元，无形资产增加5,926,599.83元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物33,170.88平方米，账面原值19,524,514.8元；处置车辆1辆，账面原值150,000元；报废报损资产40,288项，账面原值6,505,042.65元，实现资产处置收入34,595元；出租房屋20,687.3平方米，账面原值4,842,040.6元，实现资产使用收入1,018,857.59元。 

 

国有资产占有使用情况表

                                                                             单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31,242,638.32元,其中：政府采购货物支出20,341,969.32元;政府采购工程支出6,844,880.00元;政府采购服务支出4,055,789.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年腾冲市教育局共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排517,000元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排517,000.00元，编制绩效指标6个。2019年腾冲市教育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200336001111