腾冲市猴桥镇中心学校2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市猴桥镇中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、负责对中小学校幼儿园工作进行调查研究，研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模。

2、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

4、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生营养餐资金、寄宿生生活补助等工作。

5、指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

6、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

7、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

8、负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

9、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市猴桥镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市猴桥镇中心学校和腾冲市猴桥镇民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市猴桥镇中心学校2019年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员227人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是顶编代课教师。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2019年度收入合计42,462,110.35元。其中：财政拨款收入42,462,110.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,668,876.33元，降幅9.91%，主要原因：一般公共预算财政拨款42,462,110.35元，减少收入4,668,876.33元，主要是建设工程项目减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2019年度支出合计45,631,676.44元。其中：基本支出32,541,816.09元，占总支出的71.31%；项目支出13,089,860.35元，占总支出的28.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,624,331.31元,增长6.10%，主要原因：财政性资金支出，增加2,624,331.31元，主要是2018年项目支出结转资金在2019年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,541,816.09元。与上年对比增加1,830,169.88元，增长5.96%，主要原因为：人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.53%，人均135,514.44元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.47%，人均1,641.81元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,089,860.35元。与上年对比增加794,161.43元，减6.46%，主要原因为:支付2018年结转学校建设项目资金。

1、财政性资金支出，增加794,161.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出45,338,936.44元,占本年支出合计的99.36%。与上年对比增加2,373,661.71元，增长5.52%，主要原因为：人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

5.教育（类）支出40,078,228.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于主要用于主要用于学前教育2,170,450.00元，用于小学教育24,443,150.76元，用于初中教育13,022,127.37元，用于特殊学校教育29,500.00元， 其他教育费附加安排的支出413,000.00元；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出2,906,859.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出2,906,859.36元；

9.卫生健康（类）支出2,353,848.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位基本医疗保险1,442,776.95 元，公务员医疗补助911,072.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为41,459.15元，完成预算的174.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为19,733.45元；公务用车购置及运行费支出决算为20,850.70元，完成预算的87.79%；公务接待费支出决算为875.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出19,733.45元，腾冲市教体局统一组团赴台学习我镇参加一人次无年初预算，公务接待费支出决算为875.00元，无年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,045.38元，增长13.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加19,733.45元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,188.37元，增长6.04%；公务接待费支出决算减少15,876.44元，下降94.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：腾冲市教体局统一组团赴台学习我镇参加一人次；公务用车使用时间长修理增加；公务接待严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19,733.45元，占47.60%；公务用车购置及运行维护费支出20,850.70元，占50.29%；公务接待费支出875.00元，占2.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19,733.45元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：腾冲市教体局统一组团赴台学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,850.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出20,850.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出875.00元。其中：

国内接待费支出875.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项 。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇中心学校2019年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市猴桥镇中心学校资产总额105,297,567.78元，其中，流动资产12,326,066.99元，固定资产99,297,955.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,216,600.00元，无形资产2,952,000.44元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,702,302.53元，其中;流动资产增加65,005.00元，固定资产增加42,389,388.37元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少4,209,000.00元，无形资产增加2,951,964.44元(增加部分为中学、板桥完小土地征收价值，原计入固定资产中，2019年变更为无形资产），其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物250平方米，账面原值106,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产728项，账面原值267,782.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入44677.39元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市猴桥镇中心学校本年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。