腾冲市荷花镇中心学校2019年度部门决算    

目录  

第一部分  腾冲市荷花镇中心学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市荷花镇中心学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市荷花镇中心学校2019学年度有完小8所、初级中学1所、幼儿园4所。2019年9月小学在校学生1850人，初中在校学生855人，在园在班学前幼儿788人。小学教职工117人，初中教职工59人。其职能为实施义务教育教育教学管理工作，抓好各项管理工作，完成教育主管部门安排的工作任务，严格各种经费的收支管理，促进全镇义务教育工作稳步推进和提升。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、抓牢抓实安全管理工作  

一学年来，各校（园）全面落实安全管理责任制，建立健全了安全制度，应急预案，档案资料健全，措施具体，责任到人。  

2、结合荷花的地理位置，中心学校、各校（园）高度重视，拟定工作计划，加强学生德育工作。荷花派出所干警定期到各校进行“禁毒防艾”为主题的法治教育讲座，学校组织观看禁毒宣传片、撰写禁毒作文、召开主题班队会，刊出黑板报，建立“荷花永乐禁毒示范教育基地”。学生“禁毒防艾”法治意识明显增强，通过“小手牵大手”，荷花“禁毒防艾”工作成效明显。  

3、打造“荷文化”，党建文化、廉政文化与校园文化相统一  

以中心小学为示范点，建设荷花亭、状元桥，以“荷”命名教学用房，师生吟诵《爱莲说》，践行“出淤泥而必然，濯清涟而不妖”的廉政品行。结合腾冲创建全国文明城市，社会主义核心价值观进校园，进课堂。校园干净，师生文明的良好养成习惯形成。目前各党支部正积极打造党建文化，让校园彰显“红色元素”。校（园）长、支部书记、党员教师带头讲政治、讲学习、讲清廉，做表率，树榜样。  

4、立足乡情校况，积极探索教研新举措  

为提高小学教学质量，打牢文化基础，同时注重对幼儿教师专业素质培训，多措并举提升教师教书育人的“真本领”。中心学校带领全镇教职工积极探究，一年来，主要开展好以下工作：（1）每周星期四下午6:30到8:30在中心小学组织全镇小学分年级分学科的主题教研活动，教师做习题、才艺展示、上示范课、主题发言等不同形式促教师教学研讨积极性，相互交流，取长补短。中心学校校长、教导主任亲自抓，相关挂科人员共同参与。（2）坚持周作业制度。由各校轮流循环设计五年级数学、六年级语文、数学周作业。通过此举措，我镇高年级数学成绩有了一定提升。(3)抓校（园）长“骨干团队”培训学习，每两周一次召开校（园）长主题培训会，围绕学校管理、安全卫生、教师管理、毕业班复习与入学工作交流等进行发言，培训有中心发言人，进行才艺展示。（4）积极开展了“一师一优课，一师一优”活动，互听互评，各学校按中心学校安排晒课，各校教师的课堂教学方法得到展示交流，形成了良好的校本教研氛围。（5）提高学前幼儿教师专业技能素质。在中心幼儿园每两周组织一次艺术技能技巧培训活动，通过中心幼儿园教师的“传帮带”作用，促进各校学前班代课教师专业素质提升，激发她们热爱幼儿教育、热爱幼儿，安心从教。（6）每年中心学校刊出两期“学会 会学”校刊，展示中小学学生、幼儿的学习成果，为学生、幼儿搭建展示自我的“舞台”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市荷花镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：  

1.腾冲市荷花镇中心学校  

2.腾冲市荷花傣族佤族民族中学  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市荷花镇中心学校2019年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是代课教师。  

离退休人员124人。其中：离休0人，退休124人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市荷花镇中心学校2019年度收入合计35,280,466.53元。其中：财政拨款收入35,280,466.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加166,043.20元，主要原因为：  

1、一般公共预算财政拨款资金收入减少263.956.80元;  

2、政府性基金预算财政拨款收入增加430.000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市荷花镇中心学校2019年度支出合计36,276,818.30元。其中：基本支出27,288,072.17元，占总支出的75.22%；项目支出8,988,746.13元，占总支出的24.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,551,781.54元，主要原因为：教育支出减少4,674,192.59元；社会保障和就业支出减少298,257.68元；卫生健康支出增加1,990,528.73元；城乡社区支出增加400,000.00元；其他支出增加30,140.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市荷花镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,288,072.17元。与上年对比增加2319490.02元，主要原因为：教育支出增加227218.97元；社会保障和就业支出减少298257.68元；卫生健康支出增加1990528.73元；城乡社区支出增加400000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61%。人均672元。  

 （二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市荷花镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,988,746.13元。与上年对比减少4871271.56元，主要原因为教育支出减少4,901,411.50元；其他支出增加30140.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市荷花镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出35,816,748.30元,占本年支出合计的98.73%。与上年对比减少2981921.54元,主要原因为教育支出减少4,674,192.59元；社会保障和就业支出减少298,257.68元；卫生健康支出增加1,990,528.73元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  5.教育（类）支出31,486,185.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.91%。主要用于学前教育支出2,109,364.64元；小学教育支出20,162,877.05元；初中教育支出9,040,088.96元；其他普通教育支出131,000.00元； 特殊学校教育支出42855.00元。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  8.社会保障和就业（类）支出2,340,033.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,340,033.92元。  

  9.卫生健康（类）支出1,990,528.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗缴费1,151,417.57元；公务员医疗补助839,111.16元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市荷花镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为26,693.00元，完成预算的112.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,473.00元，完成预算的107.25%；公务接待费支出决算为1,220.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：  

（1）公车使用年限过长，导致维修维护费增加1,723.00元。  

（2）年初无公务接待预算，本年公务接待支出1,220.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少796.18元，下降2.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,016.18元，下降7.33%；公务接待费支出决算增加1,220.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：减少公车使用，公车运行维护费减少2016.18元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,473.00元，占95.43%；公务接待费支出1,220.00元，占4.57%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,473.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。  

公务用车运行维护支出25,473.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1,220.00元。其中：  

国内接待费支出1,220.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展正常业务发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市荷花镇中心学校2019年机关运行经费支出0.00元，本单位属事业单位,无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市荷花镇中心学校资产总额83,374,455.26元，其中，流动资产14,396,164.87元，固定资产57,192,336.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,785,934.27元，无形资产20元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,204,191.54元，其中;流动资产增加2,483,919.61元，固定资产增加5,540,671.93元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少1,820,400.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋70平方米，账面原值98,150.00元，实现资产使用收入9,167.84元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市荷花镇中心学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无此事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。