腾冲市和顺镇中心学校2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市和顺镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市和顺镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市和顺镇中心学校实施辖区小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我镇2019年主要从以下几方面开展工作：1、认真开展师德师风学习教育活动，全面贯彻教育方针，努力提升全乡中小学教育教学质量。 2、重抓安全工作，认真学习上级各项法规政策，把各级安全工作会议精神落实到全乡每一个学校，所有学校未出现任何重、特大事故。 3、开展全乡教育教学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。6、规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。7、改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。 8、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市和顺镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市和顺镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市和顺镇中心学校2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇中心学校2019年度收入合计6,889,216.09元。其中：财政拨款收入6,889,216.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加740,138.67元，增12.04%，主要原因为：

1.普通教育资金，增加收入335,026.48元;

2.卫生健康支出资金增加477,223元；

4、社会保障和就业支出资金，减少72,102.48元。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇中心学校2019年度支出合计6,892,132.06元。其中：基本支出5,943,466.09元，占总支出的86.24%；项目支出948,665.97元，占总支出的13.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增734,240.57元，减11.92%，主要原因为:

1.人员资金，新增支出294,641.2元;

2.商品和服务支出资金，增加支出228,405.77元

3.对个人和家庭补助资金，增加支出47,952.86元，

4、其他资本性支出资金，增加支出163,240.74元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市和顺镇中心学校正常运转的日常支出5,943,466.09元。与上年对比增加729,386.87元，增13.99%，主要原因为：

1.普通教育资金，新增基本支出：294,641.2元；

2.日常公用经费资金，增加基本支出：291,783.27元；

3.对个人和家庭补助增加：23,942.4元；

4.其他资本性支出增加：119,020元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.06%，人均支出1,026元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市和顺镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948,665.97元。与上年对比增加4853.7元，上下年度基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出6,764,763.62元,占本年支出合计的98.15%。与上年对比增加606,872.13元，增9.86%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出318,583.6元；

2.日常公用经费、项目等资金，新增一般公共预算财政拨款支出410803.27元；

3.项目支出减少一般公共预算财政拨款支出：122,514.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  5.教育（类）支出5,817,046.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于工资福利支出3,843,630.68元、商品和服务支出1,127,403.49，对个人和家庭补助支出692,595.53元，其他资本性支出153417元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项 。

  8.社会保障和就业（类）支出470,493.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。。主要用于主要用于职工养老保险单位配套资金支出470,493.92元。

 

  9.卫生健康（类）支出477,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于职工医疗保险单位配套资金支出477,223.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为3,941.47元，完成预算的78.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,941.47元，完成预算的78.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,941.47元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,941.47元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度本单位无接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,941.47元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此支出事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此支出事项。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此支出事项。

3.公务接待费支出3,941.47元。其中：

国内接待费支出3,941.47元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此支出事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇中心学校为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市和顺镇中心学校资产总额18,902,633.32元，其中，流动资产3,395,878.78元，固定资产18,381,760.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45580.53元，其中;流动资产减少142219.05元，固定资产增加559331.92元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入30999元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市和顺镇中心学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。