腾冲市第八中学2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

腾冲市第八中学2019年高考情况如下：高考600分以上23人（文科12人，理科11人），一本上线138人（文科54人，理科84人），二本上线562人（文科277人，理科285人）。

2019年中考情况，3名同学位列腾冲市中考成绩榜前十名（第三名、第七名、第十名），一中录取线以上37人，500-540分58人。

投资1070万元的教学楼竣工投入使用，投资30万元改造阶梯教室，投资20万元改造升级学生食堂。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第八中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第八中学2019年末实有人员编制232人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员232人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第八中学2019年度收入合计38,105,770.21元。其中：财政拨款收入36,132,461.50元，占总收入的94.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,973,308.71元，占总收入的5.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度年初预算收入38,105,770.21元与上年对比年初预算总收入25,252,744.00元对比，初预算总收入合计增加12,853,026.21元；主要原因调资增资和人员增加，高中公用经费增加，初中部教学楼投资10,700,000.00元增加。决算总收入48,266,798.73元，与上年对比，增加237,646.41元，增加主要原因为调资增资和人员增加。

（收入占比分布图表）

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

腾冲市第八中学2019年度支出合计46,827,850.58元。其中：基本支出30,937,157.21元，占总支出的66.07%；项目支出15,890,693.37元，占总支出的33.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比合计减少1,741,301.74元,主要原因项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市第八中学正常运转的日常支出30,937,157.21元。与上年对比支出减少1,751,435.40元，主要原因为人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.33%。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,890,693.37元。与上年对比减少10,763,409.68元，主要原因初中部教学楼竣工结算减少，义务教育困难家庭学生生活补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第八中学2019年度一般公共预算财政拨款支出45,814,541.87元,占本年支出合计的97.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  5.教育（类）支出40,212,280.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%。主要用于初中教育17,870,556.57元，高中教育22,340,543.52元，特殊教育1,180.00元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出3,270,567.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出2,331,693.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于事业单位医疗补助1,548,782.06元，公务员医疗补助782,911.80元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此事项；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第八中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,088.41元，支出决算为42,088.41元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为19,733.45元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10,389.96元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11,965.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24,891.20元，增长144.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加19,733.45元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,890.75元，增长22.25%；公务接待费支出决算增加3,267.00元，增长37.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、因公出国（境）费支出决算增加19,733.45元是由县级统一组织安排，2、公务用车购置及运行费支出决算增加1,890.75元是由于车龄较长，维修维护费、油费、过桥过路费等增加，3、公务接待费支出决算增加3,267.00元主要是外校来开展教研交流活动增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19,733.45元，占46.89%；公务用车购置及运行维护费支出10,389.96元，占24.69%；公务接待费支出11,965.00元，占28.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19,733.45元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：市级组织部分校长到台湾学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,389.96元。其中：

公务用车运行维护支出10,389.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,965.00元。其中：

国内接待费支出11,965.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外校来开展教研交流活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第八中学2019年机关运行经费支出0.00元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市第八中学资产总60,029,055.94元，其中，流动资产10,542,652.50元，固定资产45,863,371.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程377,300.00元，无形资产3,245,732.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,600,326.18元，其中固定资产增加8,600,326.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产379项，账面原值36,774元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	60029055.94	10542652.5	45863371.16	43356570.62	0				2,506,027.88			377300	3245732.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市第八中学无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第八中学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。