腾冲市第一中学2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲第一中学2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一中学是一所“一级一等”完全中学，校园占地面积236亩，房屋建筑面积71346 m2，自然林及人工绿化面积近40696 m2。校内有多幢现代教学楼、图书馆、食堂餐厅、学生宿舍等，教学设备齐全。学校先后被评为“云南省一级一等完全中学”、“云南省绿色学校”、“云南省文明学校”、“云南省中小学校本培训先进集体”。现有72个教学班，在校学生4000多人，高考升学率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。学校职能参照政府批准的“三定”方案以实施高中学历教育和初中义务教，育促进基础教育发展为宗旨。

（二）机构设置情况

腾冲市第一中学系腾冲市教育局下属的一所一级完全中学，设置事业机构1个，事业编制326人，年末在职教职工318人，退休106人。

（三）重点工作概述

本学年，我校在各级党委、政府和教育主管部门的关怀下，在社会各界的热情支持下，学校领导班子带领全校师生员工解放思想、实事求是、开拓进取、勇于创新，弘扬正气，求真务实，严谨治学。

本学年的工作可以概括为：定位日渐清晰，管理不断强化，硬件明显改善，形象迅速提升，知名度不断提高。

在这一年里，办学条件得到了进一步改善。硬件建设方面，取得了重大进展，新建女生公寓，校园绿化美化工程，将使学校的办学条件得到进一步改善，为学生的学习、生活创造更加优美的环境。

过去的一年，我校教学质量稳步提升。全校师生在拼搏中求发展，在发展中求突破，高考、中考再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制326人，其中：行政编制 0人，事业编制326人。在职实有318人，其中： 财政全供养318人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 106人，其中： 离休 0人，退休 106人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5677.76万元，其中：一般公共预算财政拨款5038.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转639.19万元（其中：基本结余231.65元，项目结余407.54元。）。

与上年对比增加371.18万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5677.76万元，其中:本年收入5038.57万元，上年结转639.19万元（其中：基本结余231.65元，项目结余407.54元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款5038.57万元（本级财力5038.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加371.18万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5677.76万元。财政拨款安排支出 5270.22万元，其中：基本支出5270.22万元，与上年对比增加452.22万元，主要原因是人员工资增加；项目支出407.54万元，与上年对比减少81.02万元，主要原因是项目资金已使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050204款高中教育支出2841.35万元， 2050203款初中教育支出1338.77元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出457.35万元，2089901其他社会保障和就业支出1.44元；2101102事业单位医疗支出256.99万元，2101103 公务员医疗补助支出142.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5270.22万元，项目支出407.54万元）。工资福利支出4692.31万元；商品和服务支出940.23万元；对个人和家庭的补助16.52万元；其他资本性支出公务用车购置22.00万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算（单位：万元）
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
302		商品和服务支出	946.93	546.14	400.79
	01	办公费	273.59	132.38	141.21
	02	印刷费	5.00	5.00
	05	水费	20.00	20.00
	06	电费	20.00	20.00
	07	邮电费	12.00	12.00
	09	物业管理费	35.00	10.00	25
	11	差旅费	15.00	15.00
	13	维修（护）费	399.58	190.00	209.58
	15	会议费	5.00	5.00
	16	培训费	10.00	10.00
	17	公务接待费	1.00	1.00
	18	专用材料费	6.00	6.00
	26	劳务费	50.00	30.00	20
	28	工会经费	89.76	89.76
	31	公车运行维护费	5		5
301		工资福利支出	4692.31	4692.31
	01	基本工资	1,446.54	1,446.54
	02	津贴补贴	670.16	670.16
	03	奖金	120.54	120.54
	07	绩效工资	1,575.19	1,575.19
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457.35	457.35
	10	职工基本医疗保险缴费	256.99	256.99
	11	公务员医疗补助缴费	142.67	142.67
	12	其他社会保障缴费	22.87	22.87
	99	其他工资福利支出	977.82	977.82
303		对个人和家庭的补助	16.52	9.77	6.75
	05	生活补助	14.96	8.21	6.75
	99	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56
310		资本性支出	22	22
	13	公务用车购置	22	22
		支  出  总  计	5677.76	5270.22	407.54

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金731.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年增加7万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第一中学2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加5万元，增长100%。其中：公务用车购置费22万元，较上年增加2万元，增长10%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市第一中学2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表