腾冲市腾越镇中心学校2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市腾越镇中心学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市腾越镇中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构4个：腾冲市腾越镇中心学校、腾冲市勐连中学、腾冲市洞山中学、腾冲市腾越镇幼儿园；设置独立核算机构1个：腾冲市腾越镇中心学校。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、负责对全镇中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

3、 领导腾越镇中心学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

4、负责腾越镇中心学校干部队伍建设。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全镇教育经费使用情况。

6、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全镇教育教学改革和教育评估工作。

8、指导全镇学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全镇各学校教师专业技术职务评聘工作。

10、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

11、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

12、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

13、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

14、负责教师、学生奖励审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15、承办各级政府和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制651人，其中：行政编制 0人，事业编制651人。在职实有689人，其中： 财政全供养 987人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员662人，其中： 离休 0人，退休662人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11630.72万元，其中：一般公共预算财政拨款11483.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转147.37万元。

与上年对比增加906.93万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 11630.72万元，其中:本年收入11483.35万元，上年结转147.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4741.55万元（本级财力11083.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入400万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加906.93万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11630.72万元。财政拨款安排支出11630.72万元，其中：基本支出11483.35万元，与上年对比增加1720.05万元，主要原因是人员工资增加；项目支出147.37万元，与上年对比减少811.11万元，主要原因是建筑项目投资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050201款学前教育支出833.97万元，2050202款小学教育支出7850.22万元，2050203款初中教育支出849.96万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出981.73万元，2101102事业单位医疗支出560.57万元，2101103 公务员医疗补助支出406.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11483.35万元，项目支出147.37万元）。工资福利支出10787.79万元； 商品和服务支出240.67万元；对个人和家庭的补助54.88万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算（单位：元）
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
302		商品和服务支出	3606712.2	3606712.2
	01	办公费	892125	892125
	02	印刷费	150000.00	150000.00
	03	水费	50000.00	50000.00
	06	电费	50000.00	50000.00
	11	差旅费	50000.00	50000.00
	13	维修（护）费	800000	800000
	15	会议费	100000.00	100000.00
	16	培训费	300000.00	300000.00
	17	接待费	14800.00	14800.00
	28	工会经费	1176037.2	1176037.2
	31	公务用车运行维护费	23750.00	23750.00
301		工资福利支出	107877869.81	107877869.81
	01	基本工资	30676164	30676164
	02	津贴补贴	20523756	20523756
	03	奖金	2556347	2556347
	07	绩效工资	33977940	33977940
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9817313.12	9817313.12
	10	职工基本医疗保险缴费	5605704.01	5605704.01
	11	公务员医疗补助缴费	4068800.03	4068800.03
	12	其他社会保障缴费	519845.65	519845.65
	99	其他工资福利支出	2932000	2932000
303		对个人和家庭的补助	548880	548880
	05	生活补助	509280	509280
	99	其他对个人和家庭的补助	39600	39600
		支  出  总  计	114833462.01	114833462.01

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金308.37万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市腾越镇中心学校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.86万元，较上年下降8.52万元，下降68.85%，具体变动情况如下：公务接待费减少8.52万元。

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾越镇中心学校部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市腾越镇中心学校部门2020年公务接待费预算为1.48万元，较上年下降8.52万元，下降85.20%，国内公务接待批次为24次，共计接待185人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾越镇中心学校部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市腾越镇中心学校部门2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表