腾冲市青少年校外活动中心2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市青少年校外活动中心2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、腾冲市青少年校外活动中心成立于2005年12月31日，隶属市教育局主管。单位性质为事业单位，主要职能： 

集教育培训、文化娱乐、社会服务以一体的综合性校外教育阵地，是促进青少年全面发展的实践课堂。中心树立社会育人目前已有上万名学生参加了普及性活动和特长培训，培训活动社会效益良好。中心位于腾越文化广场东面，占地3335 m²，建筑面积1612m²，与具有古典建筑风格的图书馆、文化馆、博物馆毗邻，属公益性校外教育事业单位，隶属县教育局主管。中心于2005年12月31日落成，2006年4月1日正式面向社会开放。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个、事业编制6人，年初在职在编职工7人，年末在职在编职工7人，退休教职工1人。当年无变动。

（三）重点工作概述

一是坚持把社会效益和公共服务放在首位，切实把公益性落到实处。利用双休日和节假日，免费或低费面向广大青少年开展各种丰富多彩的主题教育活动和特长培训，拓展校外教育的窗口并发挥辐射作用，逐渐形成一套完整、规范、科学的培训体系，形成以书法、美术、舞蹈为特色的品牌专业。

二是注重挖掘和传承地方特色文化，逐步形成“本土化”特色教育。

三是充分发挥艺术教育的辐射引领作用。利用中心优师资源，结合我市边境少数民族小学艺术教育不足的现状，开展“民族民间文化进校园”活动，让边远边境贫困少数民族儿童不出家门就能接受艺术教育。提升了中心的社会影响力。

四是教育科研出成果。中心相继获得“全国县级示范性青少年校外活动场所”、“云南省优秀红领巾小社团”、“云南省青少年思想道德教育研究试验基地”、“中国舞考级实训点”、“云南省文化艺术职业学院舞蹈系生源培训基地”等诸多荣誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入128.30万元，其中：一般公共预算财政拨款128.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加11.24万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入128.30万元，其中:本年收入128.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.30万元（本级财力128.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加11.24万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出128.30万元。财政拨款安排支出 128.30万元，其中：基本支出128.30万元，与上年对比增加11,。24万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2050202款小学教育支出89.29元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.37万元，2101102事业单位医疗支出5.80万元，2101103 公务员医疗补助支出2.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出128.30万元，项目支出0万元）。工资福利支出105.36万元； 商品和服务支出2.94万元；对个人和家庭的补助0万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算（单位：元）
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
302		商品和服务支出	22.94	22.94
	01	办公费	21.00	21.00
	06	水费	0.10	0.10
	07	电费	0.10	0.10
	11	差旅费	0.10	0.10
	13	会议费	0.10	0.10
301		工资福利支出	105.36	105.36
	01	基本工资	33.53	33.53
	02	津贴补贴	15.02	15.02
	03	奖金	2.79	2.79
	07	绩效工资	34.49	34.49
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37
	10	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80
	11	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52
		支  出  总  计	128.3	128.3

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金10.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年校外活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年校外活动中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市青少年校外活动中心2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年校外活动中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市青少年校外活动中心2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表