腾冲市芒棒镇中心学校2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市芒棒镇中心学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、负责对中小学校、完成中小学学历教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。 

3、负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

（二）机构设置情况

腾冲市芒棒镇中心学校由市教育体育局设置，设置机构一个，此机构由市教育体育局直接领导。

（三）重点工作概述

1、统筹管理全镇教育经费，使有好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。

2、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案。

 3、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

4、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制 0人，事业编制259人。在职实有225人，其中： 财政全供养225人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 161人，其中： 离休0人，退休161人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4050.52万元，其中：一般公共预算财政拨款3902.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转148.20万元。

与上年对比总收入增加379.22万元其中一般公共预算财政拨款增加479.52万元，上年结余减少100.30万元，主要原因是财政拨款增加为人员经费增加，上年结余减少为2019年工程项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4050.52万元，其中:本年收入3902.32万元，上年结转148.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3902.32万元（本级财力3730.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入172万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加379.22万元其中一般公共预算财政拨款增加479.52万元，上年结余减少100.30万元，主要原因是财政拨款增加为人员经费增加，上年结余减少为2019年工程项目减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4050.52万元。财政拨款安排支出 4050.52万元，其中：基本支出3902.32万元，与上年对比增加479.52万元，主要原因是人员经费增加；项目支出148.20万元，与上年对比减少100.30万元，主要原因是2019年工程项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于学前教育220.48万元，小学教育2341.48万元，初中教育719.05万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出320.59万元，事业单位医疗181.89万元，公务员医疗补助118.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3902.32万元，项目支出148.20万元）。工资福利支出3607.55万元，商品和服务支出261.51万元，对个人和家庭的补助支出25.26万元，其他资本性支出8万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算（单位：元）
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
302		商品和服务支出	895112.68	895112.68
	01	办公费	207355	207355
	06	电费	50000.00	50000.00
	07	邮电费	0	0
	11	差旅费
	13	维修（护）费	470000	470000
	16	培训费	230000.00	230000.00
	17	公务接待费	30000	30000
	26	劳务费	1200000	1200000
	28	工会经费	384007.68	384007.68
	31	公务用车运行维护费	23750.00	23750.00
	39	其他交通费用	20000	20000
	99	其他商品和服务支出
301		工资福利支出	36075410.52	36075410.52
	01	基本工资	10,037,508.00	10,037,508.00
	02	津贴补贴	7,674,672.00	7,674,672.00
	03	奖金	836,459.00	836,459.00
	07	绩效工资	11,063,004.00	11,063,004.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3205894.88	3205894.88
	10	职工基本医疗保险缴费	1,818,861.34	1,818,861.34
	11	公务员医疗补助缴费	1,188,266.56	1,188,266.56
	12	其他社会保障缴费	169,744.74	169,744.74
	99	其他工资福利支出	81000	81000
303		对个人和家庭的补助	252636	252636
	05	生活补助	247836	247836
	99	其他对个人和家庭的补助	4800.00	4800.00
310	02	其他资本性支出	80000	80000
		支  出  总  计	39023159.2	39023159.2

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金67.12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.38万元，较上年减少6万元，下降52.75%，具体变动情况如下：认真执行厉行节约政策，公务接待费预算减少6万元。

（一）因公出国（境）费

腾冲市芒棒镇中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市芒棒镇中心学校2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少6万元，下降66.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待165人次。

减小原因为本着执行厉行节约原则，公务接待费减少6万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市芒棒镇中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市芒棒镇中心学校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表