腾冲市第五中学2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市第五中学2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、负责对学校工作进行调查研究，为政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；倡导社会力量办学。

3、 制定学校党建工作规划，搞好学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。

4、负责学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测学校教育经费使用情况。

6、进行学校教育教学改革和教育评估工作，发展少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

7、做好学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

8、组织学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织学校实施教师资格制度；落实学校劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；进行学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；搞好学校教师专业技术职务评聘工作。

9、负责处理学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

10、组织实施普通高中的招生、考试、录取工作；负责处理普通高中学籍管理工作。

11、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

12、负责学校现代教育技术装备工作，推进中小学信息技术教育。

13、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责学校各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

15、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

16、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市第五中学。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，实施高中学历教育，深化教育发展，提高教育教学质量，加强师资培训，促进教师队伍建设。

2、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测学校教育经费使用情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制 0人，事业编制143人。在职实有161人，其中： 财政全供养 161人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 67人，其中： 离休 0人，退休 67人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2593.72万元，其中：一般公共预算财政拨款2593.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少333.5万元，主要原因是本年无建设项目投资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2593.72万元，其中:本年收入 2593.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2593.72万元（本级财力2593.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出0.2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少333.5万元，主要原因是本年无项目建设拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2593.72万元。财政拨款安排支出2593.72万元，其中：基本支出2593.72万元，与上年对比增加438.21万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比减少771.72万元，主要原因是建设项目投资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050204款高中教育支出2161.39万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出228.77万元，2101102事业单位医疗支出128.86万元，2101103 公务员医疗补助支出74.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2593.72万元，项目支出0万元）。工资福利支出2356.59万元； 商品和服务支出235.58万元；对个人和家庭的补助1.55万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算（单位：元）
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	23,565,911.27	23,565,911.27
	01	基本工资	7,230,732.00	7,230,732.00
	02	津贴补贴	3,359,892.00	3,359,892.00
	03	奖金	602,561.00	602,561.00
	07	绩效工资	7,935,000.00	7,935,000.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,287,709.60	2,287,709.60
	10	职工基本医疗保险缴费	1,288,630.10	1,288,630.10
	11	公务员医疗补助缴费	747,001.08	747,001.08
	12	其他社会保障缴费	114,385.49	114,385.49
302		商品和服务支出	2,355,772.48	2,355,772.48
	01	办公费	995,260.00	995,260.00
	02	印刷费	70,000.00	70,000.00
	05	水费	200,000.00	200,000.00
	06	电费	190,600.00	190,600.00
	07	邮电费	80,000.00	80,000.00
	11	差旅费	50,000.00	50,000.00
	13	维修费	200,000.00	200,000.00
	15	会议费	10,000.00	10,000.00
	16	培训费	160,000.00	160,000.00
	17	公务接待费	3,000.00	3,000.00
	26	劳务费	100,000.00	100,000.00
	28	工会经费	273,912.48	273,912.48
	31	公务用车运行维护费	10,000.00	10,000.00
	39	其他交通费	3,000.00	3,000.00
	99	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	15,528.00	15,528.00
	05	生活补助	15,528.00	15,528.00
		支  出  总  计	25,937,211.75	25,937,211.75

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金97.78万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第五中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年增加0.5万元，增长62.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第五中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第五中学2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第五中学2020年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0.4万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.4万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市第五中学2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表