腾冲市特殊教育学校2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市特殊教育学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对残疾儿童少年实施义务教育。听力、智力、多重残疾儿

童少年康复训练。

（二）机构设置情况

设置事业单位一个。

（三）重点工作概述

建设学校学前教育及职业培训基地综合楼，建设学校资源中心，探索医教结合的培智康复教学之路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入576.03万元，其中：一般公共预算财政拨款572.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.11万元。

与上年对比减少44.84万元，主要原因分析：上年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入576.03万元，其中:本年收572.92万元，上年结转3.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572.92万元（本级财力572.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少44.84万元，主要原因分析：上年结转减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出576.03万元。财政拨款安排支出  576.03万元，其中：基本支出572.92万元，与上年对比增加92.77万元，主要原因人员工资增加；项目支出3.11万元，与上年对比减少137.6万元，主要原因是上年项目结转减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050701特殊学校教育支出476.49万元，主要用于包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出，还有学校基础设施建设；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.96万元，主要用于支付在编职工基本养老保险缴费单位应交部分；2050201学前教育支出0.28万元，主要用于保障学前教育正常运转所需办公经费，2101102事业单位医疗支出29.56万元，主要用于支出职工医疗保险费用，2101103公务员医疗补助支出13.62万元，主要用于支出公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障腾冲市特殊教育学校正常运转的日常支540.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.39％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出15.52元占基本支出的2.7％；对个人和家庭的补助支出16.6元（特殊学生生活补助），占基本支出的3％。

 2020年用于保障腾冲市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.11万元，主要是上年度营养餐经费及特殊教育公用经费以及学生生活补助结转。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金6.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市特殊教育学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加减少0.48万元，下降70.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市特殊教育学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

腾冲市特殊教育学校2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.48万元，下降70.59%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市特殊教育学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度有3.11万元的项目资金，主要是特殊教育公用经费、营养餐经费以及生活补助结转，该资金将继续用于保障学生生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市特殊教育学校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表