腾冲市实验学校2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市实验学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市实验学校是一所九年一贯制义务教育学校，业务和宗旨为：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学，小学教学，相关社会服务。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构1个：腾冲市实验学校；设置独立核算机构1个：腾冲市实验学校。

（三）重点工作概述

1、基本情况

腾冲市实验学校位于腾越镇砚湖社区田心小区407号，2017年1月正式开工建设，2018年9月基本建成并投入使用。学校占地244亩，建筑面积67648平方米，按云南省一级一等示范学校标准建设，总投资3.8亿元，附属配套工程齐全，教育教学配置齐全，有标准的理化生实验室、科学室、音体美教室、舞蹈室、形体室、计算机教室、校园电视台、录播室等设施设备；有标准的运动场、足球场、篮排球场、网球场等场所。学校包括小学部和初中部，小学部在校60班3191人，教职工146人；初中部在校30班1522人，教职工127人。合计在校师生4986人。其中，2019年9月小学部招收一年级新生10班500人，初中部招收七年级新生11班591人。

2、重点工作及办学特点

（1）人本化的理念引领：学校以回归教育本真的理念文化为引领，以“让每一位师生健康成长”为办学理念，以“崇德育才”为校训，以“向上向学”为校风，以“爱生爱学”为教风，以“善思善学”为学风，以“黉学腾越、伴爱成长”为办学口号，以“扬正气、育灵气、蓄大气”为学校精神。

（2）科学化的管理模式：学校实行“一体两翼”，分区教学，错峰作息，统一管理的新型管理模式。借助智能化手段实施封闭式管理，确保学生安全；初中部原则上实行寄宿制管理，满足广大学生家长需求；小学部逐步探索实施“午托制”管理，切实减轻家长接送负担；以一日常规管理为重点，像抓成绩一样抓习惯，培养学生养成良好学习习惯、生活习惯和行为习惯。

（3）特色化的课程载体：除了开设好国家规定的课程外，初中将开设“特色生命校本课程”，构建学生“健康生命、优雅生命、智慧生命、自强生命、和谐生命”成长生态体系。小学将开设乐雅特色课程，构建品德与习惯课程群、知识课程群、艺术课程群、运动与健康课程群、实践体验课程群、家校共育课程群六大校本课程群，全面提升学生综合素养，培养“文化成绩+个性特长+综合素养”的全面发展的学生，打造富有内涵的生态分数，为学生的终生发展奠定厚实基础。

（4）专业化的师资团队：通过市上给予直招应届师范类毕业大学生的政策支持，通过严把教师入口关的制度保障，通过高级别教师培训的提升引领等举措，致力于打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的专业化教师团队，为学校教育教学提供良好的师资保障。

（5）国际化的办学追求：新的时代背景下，学校以开放化办学的突破点，以国际化办学为追求，主动对接国内外优质学校和优质教育资源，有效借鉴教育发达国家和地区的成功经验，以国家级研学基地创建为依托，稳妥推进学校教育教学改革和创新，努力把学校打造成腾冲城区素质教育的重点学校和亮点学校。

3、办学愿景

在腾冲市委市政府的关心支持和腾冲市教育局的坚强领导下，在社会各界的关心支持下，通过三到五年的时间把腾冲市实验学校办成全市的“示范学校、领军学校、经典名校”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 0人，事业编制124人。在职实有127人，其中： 财政全供养127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1923.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1886.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转37.55万元。

与上年对比增加275.30万元，主要原因分析：人员工资标准提高（调整义务教育教师工资标准）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1923.70万元，其中: 本年收入1886.15万元，上年结转37.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.70万元（本级财力1923.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加275.30万元，主要原因分析：人员工资标准提高（调整义务教育教师工资标准）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1923.70万元。财政拨款安排支出  1923.70万元，其中：基本支出1886.15万元，与上年对比增加277万元，主要原因分析：人员工资增加；项目支出37.55万元，与上年对比减少1.7万元，主要原因分析：上年项目结转减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出1554.90万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.84万元， 2101102事业单位医疗支出101.97万元， 2101103公务员医疗补助支出46.44万元。

（二）财政拨款安排支出按 经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1886.15万元，项目支出37.55万元）。301工资福利支出1864.14万元，占基本支出的98.83％；302商品和服务支出22.00万元，占基本支出的1.17％。项目支出为：303对个人和家庭的补助支出18.21万元，205教育支出6.62万元，229其他支出12.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金53.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市实验学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0 %，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市实验学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

腾冲市实验学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市实验学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市实验学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市实验学校2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）省对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表