腾冲市少年儿童业余体育学校

2019年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市少体校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案（为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。为开展群众性体育运动培养技术骨干）。

（二）机构设置情况

腾冲市少体校属腾冲市教育体育局二级股所级单位，事业全额拨款，拥有事业编8个，在职职工10人，退休职工2人。

（三）重点工作概述

为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动水平的优秀运动员后备人才。为开展群众性体育运动培养技术骨干。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 293.84万元，其中：一般公共预算财政拨款166.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转127.52万元（为政府性基金预算支出）。

与上年对比增加90万元，主要原因是体彩公益金上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入293.84万元，其中:本年收入166.32万元，上年结转127.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.32万元（本级财力163.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入3万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款127.52万元（为上年结转资金），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加90万元，主要原因是体彩公益金上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 293.84万元。财政拨款安排支出 166.32万元，其中：基本支出146.32万元，与上年对比增加36万元，主要原因分析为人员经费增加；项目支出20万元，与上年对比增加10万元，主要原因是足球场草坪管护委托业务费。其他支出127.52万元（为政府性基金预算支出）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于“2070308”群众体育141.55万元（其中基本支出121.55万元，项目支出20万元）；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元；“21011”行政事业单位医疗11.36元；“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出127.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组293.84万元，对事业单位经常性补助156.32万元（其中：基本支出146.32万元，项目支出10万元）；对个人和家庭的补助10万元为项目支出；用于体育事业的彩票公益金支出127.52万元（为政府性基金预算支出）。

经济科目分组166.32万元（其中：基本支出146.32万元，项目支出20万元）。基本支出146.32万元（其中：工资福利支出139.26万元，商品和服务支出7.06万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市少体校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市少体校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

腾冲市少体校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市少体校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市少体校共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年腾冲市少体校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无相关公开内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

十、 腾冲市少体校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表