腾冲市第三中学2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市第三中学2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生2452人（初中999人、高中1453人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构1个：腾冲市第三中学；设置独立核算机构1个：腾冲市第三中学。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制 0人，事业编制175人。在职实有182人，其中： 财政全供养 182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2933.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2914.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转19.58万元。

与上年对比增加548.84万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2933.69万元，其中:本年收入2914.11万元，上年结转19.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2914.11万元（本级财力2912.91万元，专项收入1.2万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加548.84万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2933.69万元。财政拨款安排支出 2933.69万元，其中：基本支出2914.11万元，与上年对比增加556.61万元，主要原因是人员工资增加；项目支出19.58万元，与上年对比减少7.77万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203款初中教育支出1360.86万元，2050204款高中教育支出1127.25万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出243.02万元，2101102事业单位医疗支出136.12万元，2101103 公务员医疗补助支出66.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2914.11万元，项目支出19.58万元）。工资福利支出2739.99万元； 商品和服务支出170.63万元；对个人和家庭的补助23.07万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算（单位：元）
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	27,399,889.65	27,399,889.65
	01	基本工资	7,416,696.00	7,416,696.00
	02	津贴补贴	5,856,180.00	5,856,180.00
	03	奖金	618,058.00	618,058.00
	07	绩效工资	8,923,968.00	8,923,968.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,430,224.32	2,430,224.32
	10	职工基本医疗保险缴费	1,361,222.47	1,361,222.47
	11	公务员医疗补助缴费	664,385.65	664,385.65
	12	其他社会保障缴费	129,155.21	129,155.21
302		商品和服务支出	1,706,276.88	1,706,276.88
	01	办公费	659,980.00	659,980.00
	05	水费	20,000.00	20,000.00
	06	电费	50,000.00	50,000.00
	07	邮电费	10,000.00	10,000.00
	09	物业管理费	80000.00	80000.00
	11	差旅费	80000.00	80000.00
	13	维修（护）费	316,880.00	316,880.00
	15	会议费	32000.00	32000.00
	16	培训费	140,000.00	140,000.00
	17	公务接待费	8000.00	8000.00
	26	劳务费	10,000.00	10,000.00
	28	工会经费	291,416.88	291,416.88
	31	公务用车运行维护费	8,000.00	8,000.00
303		对个人和家庭的补助	230711.15	34,872.00	195,839.15
	05	生活补助	230711.15	34,872.00	195,839.15
		支  出  总  计	29,336,877.68	29,141,038.53	195,839.15

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金125.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第三中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

腾冲市第三中学2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第三中学2020年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第三中学2020年公务用车购置及运行维护费为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市第三中学2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表