腾冲市第七中学2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市第七中学2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

（二）机构设置情况

腾冲市第七中学内设党务办公室、工会、校务办公室、教务处、总务处、教科室、团委、政教处、安全办、食堂办等。

（三）重点工作概述

1、为教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议，研究提出学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划。

2、制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责农村义务教育困难家庭学生生活补助、高中国家助学金、高中建档立卡学生生活补助、义务教育营养餐资金的管理使用。

5、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 0人，事业编制126人。在职实有151人，其中： 财政全供养 151人。

离退休人员 5人，其中：退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2443.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2430.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12.69万元。

与上年对比部门财务总收入增加 417.84万元，其中：一般公共预算财政拨款增加416.83万元，上年结转增加1.01万元，主要原因为一般公共预算财政拨款增加是调整工资增加，上年结转增加原因为公用经费结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2443.33万元，其中:本年收入2430.64万元，上年结转12.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2430.64万元（本级财力2426.64万元）。

与上年对比部门财政拨款收入增加416.83万元，主要原因为调整工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2443.33万元。财政拨款安排支出 2430.64万元，与上年对比增加416.83万元，其中：基本支出2430.64万元，与上年对比增加416.83万元，主要原因调整工资增加；项目支出12.69万元，与上年对比增加1.01万元，主要原因为公用经费结余增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，财政拨款安排支出 2430.64万元，按支出功能科目分类，主要用于“505类对事业单位经常性补助－01工资福利支出和02商品和服务支出”，对事业单位经常性补助支出2429.29万元，占总支出的99.95％，主要反映工资福利支出、商品和服务支出的支出； “509类对个人和家庭的补助”支出1.35万元，占总支出的0.05％，主要反映社会福利和救助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组财政拨款安排支出2430.64万元（其中：基本支出2430.64元，占总支出的100％）。

2020年用于保障腾冲市第七中学正常运转的日常经费支出2430.64万元，其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2294.62万元，占基本支出的94.40％；与上年1867.69万元对比增加426.93万元，增减变化的原因主要是调资增资、养老保险单位部分预算增加；商品和服务支出包括办公经费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费134.67万元，占基本支出的5.54％；与上年144.97万元对比减少10.30万元，增减变化的原因主要是学生数减少高中公用经费减少，对个人和家庭的补助支出1.35万元、与上年1.14万元对比，增加0.21万元，增减变化的原因主要是遗属补助标准提高增加，占基本支出的0.06％。

2020年用于保障腾冲市第七中学为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.69万元，其中：义务教育公用经费0.88万元、营养改善计划资金11.81万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金225.30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第七中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少3.50万元，下降70.00%，具体变动情况如下：

公务用车运行维护费预算减少0.8万元。

（一）因公出国（境）费

腾冲市第七中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第七中学2020年公务接待费预算为0.30万元，与上年减少2.7万元，下降90.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第七中学2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.8万元，下降40.00%。其中：公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.8万元，下降40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算减少0.8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市第七中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市第七中学2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表