腾冲市明光镇中心学校2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、明光镇中心学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、明光镇中小学是农村义务教育学校，主要宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市明光镇中心学校、腾冲市明光中学；设置独立核算机构1个：腾冲市明光镇中心学校。

（三）重点工作概述

1、负责对全镇中小学校幼儿园工作进行调查研究，为镇政府和教育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。

2、做好本镇学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责全镇学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5、指导全镇各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作 。

6、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全镇教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全镇各类学校教师专业技术职务评聘工作。

7、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

10、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11、负责教育局和上级各部门交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市明光镇中心学校。财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有298人，其中：财政全供养298人，非财政供养0人。离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年腾冲市明光镇中心学校财政总收入4765.63万元，其中：一般公共预算4721.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转44.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4765.63万元，其中，本年收入4721.10万元，上年结转收入44.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4721.10万元（本级财力4555.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出165.63万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支4765.63万元。财政拨款安排支出4765.63万元，其中，基本支出4555.59万元，项目支出210.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201款学前教育支出43.48万元，2050202款小学教育支出2376.17万元，2050203款初中教育支出1414.76万元， 21011款卫生健康支出334.16万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出386.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4721.10万元，项目支出210.04万元）。

 

工资福利支出	4448.38
基本工资	1140.78
津贴补贴	992.42
奖金	95.07
绩效工资	1458.67
机关事业单位基本养老保险缴费	386.89
职工基本医疗保险缴费	217.78
公务员医疗补助缴费	116.38
其他社会保障缴费	20.6
其他工资福利支出	19.80
商品和服务支出	96.54
办公费	14.23
电费	5.00
邮电费	5.00
差旅费	5.00
维修（护）费	10.00
会议费	3.48
培训费	5. 00
工会经费	46.46
公务用车运行维护费	2.3750
对个人和家庭的补助	10.67
生活补助	10.67

 

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金67.92万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

明光镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.375万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

明光镇中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

明光镇中心学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

明光镇中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.375万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.375万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，较上年增0万元，同比增 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 6,539.44万元，较上年增长4.96 %。负债总额 1,151.26 万元 ,较上年增长70.43 %。净资产 5,388.18 万元 ,较上年增长-3.00 %。

十一、明光镇中心学校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表