腾冲市第六中学2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市第六中学2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为全额拨款事业单位，业务和宗旨为“普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，年末在校学生1542人（初中632人、高中910人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有97人，其中： 财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1633.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1585.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转47.38万元。

与上年对比增加96.20万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1633.15万元，其中:本年收入1585.77万元，上年结转47.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1585.77万元（本级财力1584.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排0.8万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加96.20万元，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1633.15万元。财政拨款安排支出 1633.15万元，其中：基本支出1598.15万元，与上年增加131.20万元，主要原因分析是人员工资增加；项目支出35.00万元，与上年减少35.00万元，主要原因是项目投资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2050203款支出569.34万元，主要用于初中教育支出;2050204款支出773.68万元，主要用于高中教育支出;2080505款支出131.48万元，主要用于养老保险缴费支出;2101102款支出73.75万元，主要用于事业单位医疗支出;2101103款支出37.52万元，主要用于公务员医疗补助支出；2050999款支出47.38万元，主要用于学校餐厅改造。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出1598.15万元，项目支出35.00万元）。

2020年基本支出：用于保障学校正常运转的日常支出

1598.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出

1477.09万元；办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费107.00万元;对个人和家庭补助支出14.06万元。

2020年用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.00万元，主要用于房屋建筑物构建支出。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	14,770,895.90	14,770,895.90
	01	基本工资	4,032,960.00	4,032,960.00
	02	津贴补贴	3,125,952.00	3,125,952.00
	03	奖金	336,080.00	336,080.00
	07	绩效工资	4,778,568.00	4,778,568.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,314,809.60	1,314,809.60
	10	职工基本医疗保险缴费	737,467.72	737,467.72
	11	公务员医疗补助缴费	375,244.10	375,244.10
	12	其他社会保障缴费	69,814.48	69,814.48
302		商品和服务支出	1,069,969.60	1,069,969.60
	01	办公费	302,340.00	302,340.00
	06	电费	40,000.00	40,000.00
	07	邮电费	22,000.00	22,000.00
	11	差旅费	58,000.00	58,000.00
	13	维修（护）费	200,000.00	200,000.00
	15	会议费	35,000.00	35,000.00
	16	培训费	175,000.00	175,000.00
	17	公务接待费	10,000.00	10,000.00
	18	专业材料费	50,000.00	50,000.00
	28	工会经费	157,629.60	157,629.60
	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
310		资本性支出			350000.00
	01	房屋建筑物购建			350000.00
303		对个人和家庭的补助	140,591.21	140,591.21
	05	生活补助	140,591.21	140,591.21
		支  出  总  计	15,981,456.71	15,981,456.71	350000.00

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金24.55万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第六中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第六中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第六中学2020年公务接待费预算为1.00万元，与上年持平，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第六中学2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.5万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市第六中学年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表