腾冲市第二幼儿园2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市第二幼儿园2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第二幼儿园是省一级一等示范幼儿园，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。

（二）机构设置情况

腾冲市第二幼儿园隶属于腾冲市教育体育局，为公益二类事业单位，经济来源为财政拨款，为独立核算单位。

（三）重点工作概述

腾冲市第二幼儿园属公益性教育事业单位，与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，保教并重，为学龄前儿童提供保育和教育服务,做好幼儿安全和健康工作,促进幼儿身心健康、全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 801.77万元，其中：一般公共预算财政拨款781.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20万元。

与上年对比增加84.35万元，主要原因分析为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 801.77万元，其中:本年收入781.77万元，上年结转20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款781.77万元（本级财力626.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出155.71万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加84.35万元，主要原因分析为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 801.77万元。财政拨款安排支出 801.77万元，其中：基本支出801.77万元，与上年对比增加84.35万元，主要原因分析为人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050201学前教育支出696.68万元，主要反映在职人员工资福利支出情况和维持单位运转的经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.51万元，主要反映单位部分养老保险缴费情况；2101102 事业单位医疗32.21万元，主要反映单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助15.37万元，主要反映单位公务员医疗补助支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出801.77万元，项目支出0万元）。

支        出
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	599.41	599.41
	01	基本工资	174.44	174.44
	02	津贴补贴	88.26	88.26
	03	奖金	14.54	14.54
	07	绩效工资	214.21	214.21
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.51	57.51
	10	职工基本医疗保险缴费	32.21	32.21
	11	公务员医疗补助缴费	15.37	15.37
	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88
302		商品和服务支出	162.36	162.36
	01	办公费	57.15	57.15
	02	印刷费	5.00	5.00
	05	水费	3.30	3.30
	06	电费	3.50	3.50
	07	邮电费	1.00	1.00
	11	差旅费	15.00	15.00
	13	维修（护）费	27.08	27.08
	15	会议费	4.00	4.00
	16	培训费	20.00	20.00
	17	公务接待费	0.60	0.60
	26	劳务费	35.84	35.84
	28	工会经费	9.90	9.90
310		资本性支出	20.00	20.00
	02	办公设备购置	20.00	20.00
支 出 总 计			801.77	801.77

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金17.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.2万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第二幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第二幼儿园2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.2万元，下降25%。

增减变化原因：进一步加强厉行节约管理，本年因开展业务需要的公务接待费减少0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第二幼儿园2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市第二幼儿园2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表