腾冲市北海乡中心学校2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市北海乡中心学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、北海乡中小学是农村义务教育学校，业务和宗旨为实施中小学义务教育，小学初中学历教育，促进基础教育均衡发展。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市北海乡中心学校、腾冲市北海中学。设置独立核算机构1个：腾冲市北海乡中心学校。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2、负责对全乡中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为上级部门对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模的审查报批工作。

3、领导党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员队伍的建设管理教育工作；做好工、青、妇工作。

4、负责北海乡教师干部队伍建设。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理，监测全乡教育经费使用情况。

6、负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全乡教育教学改革和教育评估工作。

8、指导全乡学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

9、主管全乡教师工作。组织全乡各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；做好全乡各学校教师专业技术职务评聘工作。

10、制定全乡校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全乡校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

11、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

12、负责贯彻执行党和国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

13、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制 0人，事业编制187人。在职实有182人，其中： 财政全供养 182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 107人，其中： 离休 0人，退休 107人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3062.29万元，其中：一般公共预算财政拨款3062.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转23.51万元。

与上年对比增加147.33万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3062.29万元，其中:本年收入3038.78万元，上年结转23.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3038.78万元（本级财力2928.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入110.56万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加383.02万元，主要原因是：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3062.29万元。财政拨款安排支出 3038.78万元，其中：基本支出3038.78万元，与上年对比增加383.02万元，主要原因是人员经费增加；项目支出23.51万元，与上年对比减少235.69万元，主要原因是在建工程大部分完结，项目结转资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201学前教育支出139.80万元，2050202小学教育1540.24万元，2050203初中教育874.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出251.98万元，2101102事业单位医疗142.72万元，2101103公务员医疗补助89.20万元。合计3038.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3038.78万元，项目支出23.51万元。工资福利支出2850.68万元，商品和服务支出177.47万元，资本性支出23.51万元，对个人和家庭的补助10.63万元元，合计3062.29万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金30.67万元（其中：本级财力安排8.89万元，专项收入21.78万元）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市北海乡中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年减少1.00万元，下降42.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市北海乡中心学校2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

腾冲市北海乡中心学校2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为：根据上级厉行节约相关要求，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市北海乡中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市北海乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市北海乡中心学校2020年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增0.00万元，同比增0.00%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市北海乡中心学校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表