腾冲市第一幼儿园2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一幼儿园成立于1946年，是一所已有70年历史的幼儿园。单位性质为事业单位，主要职能：“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所“一级一等幼儿园”的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。每年的收入全部投入到发展学前教育中。现有在编教职工56人，在园幼儿812人。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个。

（三）重点工作概述

明确办园方向，突出办园特色 我园认真贯彻执行国家的法律法规《规程》、《纲要》，做到在依法治教中规范办园治园，建立园务委员会、教职工代表大会、构成民主管理基础，建立有创新性的园内管理规章制度，规章有序、职责明确。根据幼儿园实际营造书香校园、缔造完美教室、家园合作教育；进一步内化我园校园文化建设，即“爱心文化”，形成鲜明的校园文化，突出办园特色，保教工作全面落实，综合办园实力明显提升。 

加大投入，办园条件明显改善 为适应新时代办园需求，我园对照新《纲要》和《指南》不断优化办园环境。加大投入， 精心打造，队伍素质整体提高 我园坚持以科学发展观为指导，结合幼儿园发展规划，树立以“教师发展为本”的基本理念，打造出一支师德高尚、理念先进、素质优良、具有团结合作精神的学习型、反思型、研究型的教师队伍，尤其重视青年骨干教师的培养， “走出去、请进来”，先后与省内外多家名园合作，邀请幼教专家到园培训，多次派出教师参加国家级骨干教师培训、转岗培训和置换培。 整合资源，我园被云南省教育厅遴选为幼儿园课程游戏化试点园，在实施过程中，我园积极推进，做好幼儿园课程游戏化项目申报，制定了《腾冲市第一幼儿园课程游戏化实施方案》，全园教师，努力实践，探索课程游戏化建设，我园积极参加课程游戏化建设的各类培训，全体教师树立了正确的游戏观、课程观，创建课程游戏化环境，适时、动态对幼儿园环境进行改造、调整；构建游戏化活动区，在户外创设多个体育活动区、主题创设数量充足、种类多样、材料丰富、与幼儿发展相适宜的游戏区域。同时致力于深化课题科研成果，并以此为依托，加大了腾越本土课程开发和运用力度，优化课程结构，基本形成环境创设、游戏设计、活动组织、生活环节及腾越本土文化为一体的游戏化课程。示范帮扶，培训指导成效明显 作为云南省一级一等示范幼儿园，我园一直高质量履行着示范园的职责，根据“腾冲市学前教育改革发展实验区”“腾冲市课程游戏化试点园 ”总体部署，推进了我市乡农村学前教育的发展。

存在困难和今后努力的方向：办园条件有待进一步改善 生均占地面积不足，幼儿户外活动场地有待扩大；我园地处老城区，经上级领导考察，已纳入老城改造范围，将在原址上扩建；教师队伍建设有待进一步加强教师结构有待进一步优化，教师队伍整体素质有待进一步提升。

 在今后的工作中进一步贯彻全国教育大会精神，充分尊重孩子的身心发展规律，以游戏为幼儿的基本活动，坚决查找幼儿园存在小学化的突出问题，让错位的幼儿教育回归本真，为幼儿构建自由、自主、愉悦、创造的成长环境，以促进幼儿发展为目的，扎实有效开展各项工作，真正使每一位幼儿健康、快乐的成长。

二、预算单位基本情况

腾冲市第一幼儿园编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年腾冲市第一幼儿园财务总收入1075.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1075.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加707.35万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年腾冲市第一幼儿园财政拨款收入1075.94万元，其中:本年收入1075.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.94万元（本级财力809.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿266.31万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加70.75万元,主要原因是人员工资增加。

预算单位支出情况

2020年腾冲市第一幼儿园预算总支出 1075.94万元。财政拨款安排支出 1075.94万元，其中：基本支出1075.94万元，项目支出0万元，与上年对比增加70.75万元，主要原因是人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050201学前教育支出937.65万元，主要反映在职人员工资福利支出情况和维持单位运转的经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.74万元，主要反映单位部分养老保险缴费情况；2101102 事业单位医疗65.55万元，主要反映单位医疗保险缴费支出及反映公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1075.94万元；项目支出0元；工资福利支出767.55万元； 商品和服务支出308.39万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15
301		工资福利支出	767.55	767.55
	01	基本工资	218.26	218.26
	02	津贴补贴	112.91	112.91
	03	奖金	18.19	18.19
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	276.26	276.26
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费	41.16	41.16
	11	公务员医疗补助缴费	24.39	24.39
	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64
	13	住房公积金
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	308.39	308.39
	01	办公费	0.95	0.95
	02	印刷费	2.00	2.00
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费	0.50	0.50
	06	电费	0.80	0.80
	07	邮电费	5.00	5.00
	08	取暖费
	09	物业管理费
	11	差旅费	3.00	3.00
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费	93.10	93.10
	14	租赁费
	15	会议费
	16	培训费	23.00	23.00
	17	公务接待费
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费	114.24	114.24
	27	委托业务费
	28	工会经费	8.73	8.73
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出	57.07	57.07
支 出 总 计			1,075.94	1,075.94

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.98万元。

采购项目	采购目录	计量 单位	数量	基本支出/项目支出	资金来源
					合计	财政拨款
						一般公共预算
						小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿
合  计					139,800.00	139,800.00				139,800.00
打印机	A02010601 打印设备	台	2	基本支出	30,000.00	30,000.00				30,000.00
便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	6	基本支出	50,000.00	50,000.00				50,000.00
复印机	A02010602 计算机绘图设备	台	1	基本支出	19,800.00	19,800.00				19,800.00
台式计算机	A02010104 台式计算机	台	4	基本支出	40,000.00	40,000.00				40,000.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第一幼儿园2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：严格执行厉行节约，遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一幼儿园2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市第一幼儿园2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表