腾冲市第一职业高级中学2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市第一职业高级中学2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一职业高级中学是一所国家级重点职业中学，是学生学习理论知识和掌握技能的学校，同时也是聚昆明医学院、云南中医学院、云南民族学院、昆明理工大学、网络函授教育、计算机等级考试、烹饪、汽修、计算机、旅游服务与管理为一体的培训机构。    

 

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构1个：腾冲市第一职业高级中学；设置独立核算机构1个：腾冲市第一职业高级中

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、引领发展新常态，打造优质新职教。践行党的十九大对职业教育的新要求，深化产教融合、校企合作，以服务腾冲经济社会发展为办学指导方针，始终坚持“改善条件、保证规模、强化管理、提升内涵”。走品牌、名校之路。

3、 德育为先，以“把需要工作的人培养成工作需要的人”为使命，面向社会招聘40余人部队转业军官或优秀退伍军人，成立准军事化管理大队，对学生全方位实施准军事化管理，打造“有用、有趣、有效”的“三有”课堂，不断提高人才培养质量。

4、定位精准，坚持以“办一个专业，建一个基地，兴一个产业”的思路引领学校发展，在专业建设上，走“专卖店”发展之路，不搞小而全的“超市”

5、服务大局，在主管部门的正确领导下，学校每年招生人数均保持在2200人左右，办学规模有了保障，办学水平也得到进一步的提高。

6、校企融合。学校高度重视校企合作工作，不断拓展校企合作范围、深化校企合作内涵。

7、是专业突出。学校通过不断完善人才培养方案、健全课程体系、改进教学方法、提升教师能力、加强创新创业实践、改革教学管理制度等关键环节，建成一批具有一定优势和特色的专业，人才培养规模、培养质量得到显著提升，专业建设走在云南省前列。是开放办学。学校根据腾冲市的学历需求情况及在校学生学历提高的渴望，先后与昆明医科大学、重庆大学、西南大学、北京师范大学合作开展成人函授、网络教育，充分利用云南开放大学腾冲开放学院办学平台，大力推广“3+2”中高衔接教育，中高衔接专业全覆盖，80%以上学生就读中高衔接班，使学生在就读中职的同时可就读开放大学专科，开通了中职通向高职的直通车。

8、产教互动，学校紧扣新时代职业教育改革发展主题，聚焦产教融合，利用新校区环校园200亩土地，超前规划建设产教融合区，该区集“电商产业孵化基地、现代服务业实训中心、国际交流中心、双创园区、汽车修理厂、金属制品厂、酿酒厂、土陶厂、高原特色农业示范基地、现代物流中心、非物质文化传承基地”为一体。

 

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制 0人，事业编制390人。在职实有360人，其中： 财政全供养 360人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休44 人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6748.47万元，其中：一般公共预算财政拨款5782.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转966.11万元。

与上年对比增加9.93万元，主要原因今年结余比去年减少，人员工资比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6748.47万元，其中:本年收入5782.37万元，上年结转966.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5782.37万元（本级财力5782.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.93万元，主要原因今年结余比去年减少，人员工资比去年增加。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6748.49万元。财政拨款安排支出6748.49万元，其中：基本支出5782.37万元，与上年对比增加721.39万元，主要原因是人员工资增加；项目支出966.11万元，与上年对比减少711.47万元，主要原因项目资金结余减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202中等职业教育支出4744.17万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出504.12万元，2101102事业单位医疗支出282.03万元，2101103 公务员医疗补助支出137.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5782.37万元，项目支出966.11万元）。工资福利支出5603.11万元； 商品和服务支出62.11万元；对个人和家庭的补助2.13万元。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算（单位：元）
类	款	科目名称	小计	基本支出
301		工资福利支出	57,823,743.24	57,823,743.24
	01	基本工资	15,431,808.00	15,431,808.00
	02	津贴补贴	11,586,336.00	11,586,336.00
	03	奖金	1,285,984.00	1,285,984.00
	07	绩效工资	18,227,928.00	18,227,928.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,041,288.96	5,041,288.96
	10	职工基本医疗保险缴费	2,820,384.87	2,820,384.87
	11	公务员医疗补助缴费	1,370,283.52	1,370,283.52
	12	其他社会保障缴费	267,184.45	267,184.45
302		商品和服务支出	1,771,161.44	1,771,161.44
	01	办公费	1,166,720.00	1,166,720.00
	28	工会经费	604,441.44	604,441.44
303		对个人和家庭的补助	21,384.00	21,384.00
	05	生活补助	21,384.00	21,384.00

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金1067.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一职业高级中学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年（减少）16万元，（下降）100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一职业高级中学部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第一职业高级中学部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年（减少）8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第职业高级中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年（减少）8万元，增长（下降）100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年（减少）8万元，增长（下降）100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市第一职业高级中学部门2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表