腾冲市新华乡中心学校2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市新华乡中心学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市新华乡中心学校是农村义务教育学校，主要宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

设置事业独立法人机构2个：腾冲市新华乡中心学校、腾冲市新华中学；设置独立核算机构1个：腾冲市新华乡中心学校。

（三）重点工作概述

1、负责对全乡中小学校幼儿园工作进行调查研究，为乡政府和教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全乡教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；指导社会力量办学。

2、做好本乡学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3、负责全乡学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、负责生源地助学贷款管理工作，生源地助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5、指导全乡各学校做好德育、体育、卫生与健康、艺术教育及国防教育工作 。

6、主管全乡教师工作。组织全乡各级各类学校教师进行履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全乡教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全乡各类学校教师专业技术职务评聘工作。

7、制定全乡校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全县校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

10、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11、负责学生补助资金审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

12、负责乡政府、教体局和上级机关交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 0人，事业编制138人。在职实有138人，其中： 财政全供养 138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2392.50万元，其中：一般公共预算财政拨款2305.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转86.65万元。

与上年对比增加41.16万元，主要原因是公办幼儿教育人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2392.50万元，其中:本年收入2305.85万元，上年结转86.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2305.85万元（本级财力2260.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出45.70万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加41.16万元，主要原因是公办幼儿教育人数增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2392.50万元。财政拨款安排支出 2392.50万元，其中：基本支出2305.85万元，与上年对比增加329.94万元，主要原因是公办幼儿教育人数增加，人员经费增加；项目支出86.65万元，与上年对比减少288.78万元，主要原因是在建工程大部分完结，项目结转资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201款学前教育120.64万元，2050202款小学教育1141.59万元，2050203款初中教育757.61万元， 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出196.11万元，2101102款事业单位医疗110.53万元，2101103款公务员医疗补助63.73万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.29万元。合计2392.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2305.85万元，项目支出86.65万元）。

1、基本支出2305.85万元

（1）工资福利支出2201.65万元；（2）商品和服务支出94.40万元；（3）对个人和家庭的补助9.80万元。合计2305.85万元。

2、项目支出86.65万元

（1）商品和服务支出2.29万元；（2）对个人和家庭的补助（营养餐资金）27.38万元；（3）其他资本性支出56.98万元元。合计86.65万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金57.76万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市新华乡中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市新华乡中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市新华乡中心学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市新华乡中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市新华乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市新华乡中心学校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表