腾冲市界头镇中心学校2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市界头镇中心学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市界头镇中心学校为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施学前及小学及初中教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，2020年年初在校学生7190人（小学5271人、初中1919人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

设置独立核算事业机构1个,腾冲市界头镇中心学校，与上年相比无增减情况。设置独立法人机构3个：腾冲市界头镇中心学校、腾冲市桥头中学、腾冲市永安中学，与上年相比无增减情况。

（三）重点工作概述

在学校工作计划的指导下，以课堂教学改革为中心，提高课堂教学效率和提升办学质量为目标，提高教师专业素质，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规、抓教学、抓素质，保质量，坚持以人为本的观念，以求真、务实、创新的工作作风，积极开展教学改革研究，加强教研组、备课组建设，全面优化学校教育教学管理，进一步提升学校的整体办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制444人，其中：行政编制0人，事业编制444人。在职实有396人，其中： 财政全供养396人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 102人，其中： 离休 0人，退休 102人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6893.64万元，其中：一般公共预算财政拨款6673.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转220.52万元。

与上年对比总收入增加551.11万元，一般公共预算拨款增加916.62万元，上年结转减少365.11万元，主要原因是公共预算增加，较上年预算执行率提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6893.64万元，其中:本年收入6673.12万元，上年结转220.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6673.12万元（本级财力6311.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿362.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加551.11万元，一般公共预算拨款增加916.62万元，上年结转减少365.11万元，主要原因是公共预算增加，较上年预算执行率提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6893.64万元。财政拨款安排支出 6673.12万元，其中：基本支出6673.12万元，与上年对比增加916.62万元，主要原因分析工资福利支出增加；项目支出220.52万元，与上年对比减少365.11万元，主要原因是项目实施进度提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20502-普通教育”支出5671.64万元，主要反映本单位中小学校教育教学中的日常支出；“20805-行政事业单位离退休”支出538.98万元，主要反映在职人员养老保险单位缴纳部分的支出；“21011-行政事业单位医疗”支出462.50万元，主要反映单位人员医疗保险的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6673.12万元：包括基本工资，津贴补贴等（301）工资福利支出6412.74万元；办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等（302）商品和服务支出246.69万元。（303）对个人和家庭补助支出13.69万元。项目支出220.52元：用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，如用于学校校舍建设等开支）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金69.61万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年增加0.5万元，增长14.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇中心学校2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为18次，共计接待:120人次。

增减变化原因：本年度预算接待增加0.5万元，原因为接待标准调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市界头镇中心学校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表