腾冲市荷花镇中心学校2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市荷花镇中心学校2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市荷花镇中心学校2019年所辖1所初级中学、8所完小、4所幼儿园，2019年实有在职教师176人（其中小学117人，初中59人），小学年末学生人数1850人，初中年末学生人数855人。其职能为实施义务教育教育教学管理工作，抓好各项管理工作，完成教育主管部门安排的工作任务，严格各种经费的收支管理，促进全镇义务教育工作稳步推进和提升。

（二）机构设置情况

设置事业机构2个即：腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市荷花傣族佤族民族中学。

（三）重点工作概述

腾冲市荷花镇中心学校实施辖区义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务，使全镇义务教育工作稳步推进和提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制 0人，事业编制187人。在职实有176人，其中： 财政全供养 176人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 124人，其中： 离休0人，退休 124人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2979.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2928.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转51.26万元。

与上年对比增加322.31万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2979.44万元，其中:本年收入2928.18万元，上年结转51.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2928.18万元（本级财力2812.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出115.38万元。），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加322.31万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2979.44万元。财政拨款安排支出 2979.44万元，其中：基本支出2934.40万元，与上年对比增加422.73万元，主要原因是人员工资增加；项目支出45.04万元，与上年对比减少106.64万元，主要原因是建筑项目投资减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门支出总表
单位名称：腾冲市荷花镇中心学校			单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	25167464.39	24717064.08	450400.31
20502	普通教育	25167464.39	24717064.08	450400.31
2050201	学前教育	1531300.36	1531300.36
2050202	小学教育	15900568.8	15600487.93	300080.87
2050203	初中教育	7735595.23	7585275.79	150319.44
208	社会保障和就业支出	2381595.20	2381595.20
20805	行政事业单位离退休	2381595.20	2381595.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2381595.20	2381595.20
210	卫生健康支出	2245388.83	2245388.83
21011	行政事业单位医疗	2245388.83	2245388.83
2101102	事业单位医疗	1353988.39	1353988.39
2101103	公务员医疗补助	891400.44	891400.44
	合计	29794448.42	29344048.11	450400.31

 

2020年用于保障腾冲荷花镇中心学校正常运转的支出（20502-普通教育）2350.09万元，（2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出238.16万元，（210-卫生健康支出）支出224.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2934.40万元，项目支出45.04万元）。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	27321467.79	27321467.79
	01	基本工资	7169064.00	7169064.00
	02	津贴补贴	5926356.00	5926356.00
	03	奖金	597422.00	597422.00
	07	绩效工资	8701728.00	8701728.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2381595.20	2381595.20
	10	职工基本医疗保险缴费	1353988.39	1353988.39
	11	公务员医疗补助缴费	891400.44	891400.44
	12	其他社会保障缴费	126513.76	126513.76
	99	其他工资福利支出	173400.00	173400.00
302		商品和服务支出	1899796.32	1899796.32
	01	办公费	348230.36	348230.36
	06	水费	8000.00	8000.00
	06	电费	15000.00	15000.00
	13	维修（护）费	369680.00	369680.00
	16	培训费	81520.00	81520.00
	26	劳务费	741865.00	741865.00
	28	工会经费	285750.96	285750.96
	31	公务用车运行维护费	23750.00	23750.00
	99	其他商品和服务支出	26000.00	26000.00
303		对个人和家庭的补助	573184.31	122784.00	450400.31
	05	生活补助	557584.31	107184.00	450400.31
	99	其他对个人和家庭的补助	15600.00	15600.00
		支  出  总  计	29794448.42	29344048.11	450400.31

 

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金36.54万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市荷花镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.37万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市荷花镇中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市荷花镇中心学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市荷花镇中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为2.37万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.37万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市荷花镇中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市荷花镇中心学校2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表