2018年部门整体支出绩效自评报告    

腾冲市教育体育局    

2019年7月  

目  录  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

（二）部门绩效目标的设立情况  

（三）部门整体收支情况  

（四）部门预算管理制度建设情况  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

（二）自评指标体系  

（三）自评组织过程   

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

（二）过程情况分析  

（三）产出情况分析  

（四）效果情况分析  

四、存在的问题和整改情况  

五、绩效自评结果应用  

六、主要经验及做法  

七、其他需说明的情况  

2018年部门整体支出绩效自评报告    

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

腾冲市教育局是主管全市教育体育工作的市政府工作部门，机构级别正科级。下辖局机关和35个所属二级独立核算的事业单位，2018年在职人员编制6890人，在职实有6753人。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

通过对公用经费、项目资金等方面的支出设立绩效目标，以进一步强化了财经纪律，增强了法治意识，强化了财务管理，提高资金使用效益。  

（三）部门整体收支情况  

2018年腾冲市教育局部门2018年度收入合计1,362,212,234.66元，支出1,361,384,456.41元。  

腾冲市教育局部门2018年度收入合计1,362,212,234.66元。其中：财政拨款收入1,352,228,992.23元，占总收入的99.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,983,242.43元，占总收入的0.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1,208,324,22.87元，增长9.73%。  

腾冲市教育局部门2018年度支出合计1,361,384,456.41元。其中：基本支出982,131,158.97元，占总支出的72.14%；项目支出379,253,297.44元，占总支出的27.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加85,210,904.25元，增长6.68%。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

制定了《腾冲市中小学预算管理实施细则》《腾冲市教育局财务管理规定》等，在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过开展绩效自评有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。  

（二）自评指标体系  

根据《云南省委  省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求及腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求,我单位结合部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。  

（三）自评组织过程   

前期准备：成立了绩效评价工作领导小组，准备财务收支凭证、报表、预算决算报表，准备评价材料、现场核查表册、照片。  

组织实施：由绩效绩效评价工作领导小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

所有资金都严格按照相关的使用规定和单位的《财务管理制度》规定使用，在实施过程中，厉行节约，避免浪费，使资金能最大限度地发挥其作用。通过开展自评，提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。  

2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成.上级下达目标任务，取得了较大的社会效益，得到了政府部门和社会认可。  

四、存在的问题和整改情况  

存在的问题：内控制度建立有待进一步完善，预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高，对资金下达晚的项目，单位难于灵活安排支出，导致年终有结转。  

整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。下一步将继续加强管理力度，组织开展财务培训学习工作，增强业务能力，进一步规范我部门财务管理工作。  

五、绩效自评结果应用  

绩效自评总分100分，我局自评得分96分，自评结果优秀。  

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。  

六、主要经验及做法  

部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。  

对于专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。积极开展内控机制的建立工作，科学合理编制了学校收支预算，经费支出严格按国家规定的开展范围及标准执行，做到票据合法、合规、合理，手续齐备，基础设施建设、设备购置等专项资金严格按规定用途使用，对教育经费实行公开、合理、有效的管理和使用，坚持不乱花一分钱，将每一分钱都用在刀刃上办实事，做到专款专用。  

七、其他需说明的情况  

无