腾冲市教育局（本级）2018年度部门决算

   

 

   第一部分  腾冲市教育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市教育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市教育局成立于1985年，单位性质为行政单位。主要职能：

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2、负责对中小学校、职业中学、教师进修学校、幼儿园工作进行调查研究，为市政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学。

3、领导市教育局党委系统党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作，做好工、青、妇工作。

4、负责教育局机关和学校干部队伍建设，按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全市教育经费使用情况。

6、负责管理国际、国内对我市教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

7、指导全市各类教育教学改革和教育评估工作，统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8、指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导全市青少年校外教育工作。

9、主管全市教师工作。组织全市各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织全市各级各类学校实施教师资格制度；落实全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全市各类学校教师专业技术职务评聘工作。

10、指导督促各类学校纪检、监察和审计工作，负责查处各类学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。

11、组织实施普通高等、中等、成人学历教育的招生、考试、录取工作，组织自学考试、社会考试及其它形式考试的报名、考试工作；负责自学考试的学籍管理工作和高中、职业高中教育的学籍管理工作。

12、制定全市校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全市校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

13、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

14、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

16、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

17、承办市委、市政府和上级机关交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、继续实施了农村义务教育阶段学校公用经费、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、农村义务教育家庭经济困难寄宿学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金、中等职业教育免学费补助资金、中等职业教育国家助学金、学前教育奖补资金、特殊教育补助资金、特殊教育免费教科书中央资金、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金、体育彩票公益金、优秀贫困学子奖励金等补助类项目，并加强了对资金的管理。

2、继续实施了农村义务教育食堂设施设备购置、薄弱学校校舍改造、薄弱学校仪器设备购置、学前教育玩教具购置等基础设施建设项目，继续投入资金建设职教园区、教育信息化工程。改扩建腾越镇二完小、四完小、迁建腾冲市民族完小中学。

3、加强财务管理，规范会计核算，努力提高会计人员业务能力和素质，认真及时完成每一项财务工作，提高了我局的财务管理水平。加强各种财务公示，提高财务收支的透明度，定期公布收支情况。严格按收费标准收取各种费用，加强各种经费收支的督查和审核，严格实行经费收支两条线，及时汇总、公示各种费用的收缴和发放情况。

4、完成资产清查工作，加强实物管理工作，真正使所有实物设施最大限度地发挥作用，把人为破损降低到最小度。

5、建立健全内控制度，主要包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制制度，完成内部控制制度报告工作。

6、我局组织财务人员按财政决算安排认填报决算表，2018年12月30日前做好月报，收集好各项基础数据，2018年1月3日填报好了决算表，1月4日到财政各相关股室审核报表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市教育局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 腾冲市教育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市教育局（本级）部门2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市教育局（本级）部门2018年度收入合计70,631,665.47元。其中：财政拨款收入70,631,665.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少21,709,993.29，减少23.51%，主要原因是提高工资标准、项目款等大幅度减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育局（本级）部门2018年度支出合计72,011,437.37元。其中：基本支出28,408,866.47元，占总支出的39.45%；项目支出43,602,570.90元，占总支出的60.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少28,294,412.20, 减少28.21%，主要原因是建设补助、设备项目款等大幅度减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市教育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,408,866.47元。与上年对比减少3,487,080.61, 减少10.93%，主要原因为：

1.人员经费支出减少11,243,873.09元。主要原因是：1.工资福利支出增加3,576,632.31元，主要变动为2017年9月调入34人增加8个月工资。2.个人家庭补助支出减少14,820,505.40元，主要变动为营养餐、安保人员工资改列劳务费9,490,960.00元、减少奖励金5,042,000.00元等。

2.日常公用经费支出增加7,756,792.48元，主要原是营养餐、安保人员工资改列劳务费9,490,960元，其他公用经费减少1,734,167.52元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.53% ,人均181,532.50元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.47% ，人均255,527.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市教育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,602,570.90元。与上年对比减少24,807,331.59, 减少36.26%，主要原因为：

1. 基本建设类项目支出增加3,570,000.00元，增加45.83%，项目开展进度为100%；

2. 行政事业类项目支出减少28,377,331.59，减少46.81%，项目开展进度为69.77%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出71,921,437.37元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比减少25,820,326.2, 减少26.42%，主要原因是建设项目、设备购置项目等大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  5.教育（类）支出70,754,348.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.38%。主要用于人员工资福利支出7,777,375.65元，商品和服务支出17,631,882.72元，对个人和家庭的补助支出5,235,558.00元，基本建设支出11,360,000.00元，其他资本性支出28,749,532.32元；；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出1,147,088.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,135,678.00元、其他就业补助支出11,410.68元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。创业担保贷款贴息20000.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167,000.00元，支出决算为189,807.99元，完成预算的113.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为123,383.99元，完成预算的184.16%；公务接待费支出决算为66,424.00元，完成预算的66.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务用车运行费支出资金，由于汽车大修超预算支出56,383.99元；

（2）公务接待费支出资金，由于公务接待事项减少，未使用预算资金33,576.00元；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少59,932.15元，下降24.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,600.15元，下降17.18%；公务接待费支出决算减少34,332.00元，下降34.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）公务用车运行费支出资金，同比减少支出25,600.15元；

（2）公务接待费支出资金，由于公务接待事项减少，同比减少公务接待费支出34,332元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出123,383.99元，占65.00%；公务接待费支出66,424.00元，占35.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出123,383.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出123,383.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于腾冲市教育局公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,424.00元。其中：

国内接待费支出66,424.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次847人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流、工作检查、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育局（本级）部门2018年机关运行经费支出16,609,254.82元，与上年对比增加10197466.88元,增加159.04%，主要原因为： 

（1）营养餐炊事员和安保人员工资，2017年列人员经费，2018年调整到劳务费，增加9,490,960.00元；

2.部门机关运行经费主要用于：

机关运行经费主要用于商品和服务支出，包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市教育局（本级）部门资产总额84,910,791.06元，其中，流动资产82,361,733.66元，固定资产2,547,973.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,084.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少104,665,458.14元，其中;流动资产增加11,119,479.26元，固定资产减少13,260,622.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少103,139,164.40元，无形资产减少351.00 元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产155项，账面原值13,405,554.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值45,021.00元，实现资产使用收入60,595.00元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	84,910,791.06	82,361,733.66	2,547,973.07	523698.07	582583		1,441,692.00			1084.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额35,115,874.25元,其中：政府采购货物支出16,056,094.68元;政府采购工程支出17,020,303.28元;政府采购服务支出2,039,476.29元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出概况

2018 年腾冲市教育局（本级）共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排150,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市教育局（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。   

（二）项目支出绩效自评

1、项目基本情况

纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排150,000.00元。

（1）教育督导工作经费50,000.00元，用于对各级各类学校的常规督导和专项督导。

（2）特岗教师招聘工作经费100,000.00元，用于特岗教师和普岗教师招聘工作。

2、项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

各项目申报后批准后，由各项目责任股室按项目性质进行规划和前期准备，涉及政府采购的按规定程序办理采购手续。

（2）组织实施

各项目责任股室按项目时间要求组织实施，力争在规定时间内完成项目，涉及政府采购的项目按采购办批复方式组织采购。

各项目责任股室非常重视，科学精准做了支出预算和采购申报，做到专款专用，未挪用资金。严把质量关，从而切实使市级教育专项资金落到实处。

3、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年共收到市级项目补助资金150,000.00元。

②项目资金执行情况

教育督导工作项目共支出62,000.00元，市级预算项目资金50,000.00元，单位其他资金12,000.00元。

特岗教师招聘工作项目共支出108,000.00元，市级预算项目资金100,000.00元，单位其他资金8,000.00元。

③项目资金管理情况 

为加强项目资金的使用管理，所有项目资金的使用都严格按照预算项目资金的使用规定和单位的《财务管理制度》进行实施操作，在实施项目过程中，精打细算，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。合理安排使用资金，确保款项专款专用，局机关计财股负责款项的使用监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目总投资170,000.00元，实际到位170,000.00元，其中市级预算项目资金150,000.00元、单位其他资金20,000.00元，均完成了指标目标任务，确保了项目的顺利实施。

②效益指标完成情况

通过项目的实施，市级专项资金到位及时，使得教育督导、教师招聘工作得以正常进行，维护了正常的教育教学秩序，实现了经济效率最大化。

③满意度指标完成情况

通过该项目的实施得到了师生和社会的一致好评，为师生创造了安全、健康、丰富的生活和活动环境。 

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标全部完成。

5、绩效自评结果

项目绩效自评结果为：优。

6、结果公开情况和应用打算

通过项目的实施，改善了办学条件，提升了办学实力，为教育教学工作的顺利开展提供了一定的保障。

7、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：市级专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。

问题：资金预算较少，难以满足项目支出需求。

建议：加大市级对教育资金的投入，全面改善教育办学条件。

8、其他需说明的问题

无

（三）项目绩效目标管理

 

 

 

 

项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目绩效目标已完成。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	市级专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。
	2.项目绩效目标修正建议	项目绩效目标制定要简单明了、符合项目需求、易于评价
	3.需改进的问题及措施	资金预算较少，难以满足项目支出需求。 建议：加大市级对教育资金的投入，全面改善教育办学条件。
	4.其他需要说明的情况

我单位项目绩效目标全部完成，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，根据项目进度拨款，使项目按质按量完成。对于专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

腾冲市教育局(本级）是主管全市教育体育工作的市政府工作部门，机构级别正科级。2018年在职人员编制74人，在职实有64人，退休49人。

（2）部门绩效目标的设立情况

单位通过对公用经费、项目资金等方面的支出设立绩效目标，以进一步强化了财经纪律，增强了法制意识，强化了财务管理，提高资金使用效益。

（3）部门整体收支情况

2018年我单位财政补助收入70,631,665.47元，支出72,011,437.37元。

（4）部门预算管理制度建设情况

制定了《腾冲市中小学预算管理实施细则》《腾冲市教育局财务管理规定》等，在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。

（2）自评指标体系

根据《云南省委  省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求及腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

（3）自评组织过程 

前期准备：成立了绩效评价工作领导小组，准备财务收支凭证、报表、预算决算报表，准备评价材料、现场核查表册、照片。组织实施：由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3、评价情况分析及综合评价结论

所有资金都严格按照相关的使用规定和我单位的《财务管理制度》规定使用，在实施过程中，厉行节约，避免浪费，使资金能最大限度地发挥其作用。通过开展自评，提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。

2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益，得到了政府部门和社会认可。

4、存在的问题和整改情况

存在的问题：内控制度建立有待进一步完善，预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高，对资金下达晚的项目，单位难于灵活安排支出，导致年终有结转。

整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。下一步将继续加强管理力度，组织开展财务培训学习工作，增强业务能力，进一步规范我单位财务管理工作。

5、绩效自评结果应用

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。

6、主要经验及做法

部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。

对于专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。单位积极开展内控机制的建立工作，科学合理编制了学校收支预算，经费支出严格按国家规定的开展范围及标准执行，做到票据合法、合规、合理，手续齐备，基础设施建设、设备购置等专项资金严格按规定用途使用，对教育经费实行公开、合理、有效的管理和使用，坚持不乱花一分钱，将每一分钱都用在刀刃上办实事，做到专款专用。

7、其他需说明的情况

无

（五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。