腾冲市青少年校外活动中心2018年部门预算公开

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市青少年校外活动中心2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市青少年校外活动中心是集教育培训、文化娱乐、社会服务以一体的综合性校外教育阵地，是促进青少年全面发展的实践课堂。中心树立社会育人目前已有上万名学生参加了普及性活动和特长培训，培训活动社会效益良好。中心位于腾越文化广场东面，占地3335 m²，建筑面积1612m²，与具有古典建筑风格的图书馆、文化馆、博物馆毗邻，属公益性校外教育事业单位，隶属市教育局主管。中心于2005年12月31日落成，2006年4月1日正式面向社会开放。

（二）机构设置情况

设置事业机构1个。

（三）重点工作概述

一是坚持把社会效益和公共服务放在首位，切实把公益性落到实处。利用双休日和节假日，免费或低费面向广大青少年开展各种丰富多彩的主题教育活动和特长培训，拓展校外教育的窗口并发挥辐射作用，逐渐形成一套完整、规范、科学的培训体系，形成以书法、美术、舞蹈为特色的品牌专业。体育室、图书室、阅览室、围棋室全天候对学生免费开放，丰富了青少年课余文化生活，促进了学生的第二课堂，为青少年兴趣爱好的多元化发展创造了有利条件。二是注重挖掘和传承地方特色文化，逐步形成“本土化”特色教育。如：中心编排的以腾冲童谣为题材的节目《春谣》，被多次指定参加县、市组织的文艺展演，受到社会好评。民族舞蹈《床前明月光》，在第九届“校园时代”全国青少年赴韩交流展演活动中荣获“金奖”。《炫舞拉丁》在香港参加“亚洲国际舞蹈艺术大赛”中获得“银奖”；舞蹈教师李琳获得“最佳编导奖”及“优秀教师指导奖”。学员作品先后获得国家级奖励8项，省级奖励6项，市级奖励4项。三是充分发挥艺术教育的辐射引领作用。利用中心优师资源，结合我市边境少数民族小学艺术教育不足的现状，开展“民族民间文化进校园”活动，让边远边境贫困少数民族儿童不出家门就能接受艺术教育，提升了中心的社会影响力。四是教育科研出成果。中心相继获得“全国县级示范性青少年校外活动场所”、“云南省优秀红领巾小社团”、“云南省青少年思想道德教育研究试验基地”、“中国舞考级实训点”、“云南省文化艺术职业学院舞蹈系生源培训基地”等诸多荣誉。中心主任分别在国家教育部举办的“优秀管理人员培训工作会议”及“云南省青少年思想道德研究会”上做了典型经验介绍；承担的腾冲县“音乐乡土教材”挖掘项目，有歌曲《傈僳族打跳》、童谣《小喜鹊》等7个内容被选入云南省农村艺术教育实验县“音乐乡土教材”。编写了具有地方特色的校本课程《书法初级教程》，出版了内部刊物《起跑线》、《五彩童心》、《优秀作文集》等。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市青少年校外活动中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市青少年校外活动中心部门（单位）财政总收入99.05万元，其中：一般公共预算99.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入99.05万元，其中，本年收入99.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.05万元（本级财力74.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿25万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出99.05万元。财政拨款安排支出99.05万元，其中，基本支出99.05万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，财政拨款安排支出74.05万元，按支出功能科目分类，支出列“205类教育支出－02普通小学教育，教育支出62.18万元，占总支出的83.97％，主要反映普通小学教育的支出；“208类社会保障和就业”支出11.87万元，占总支出的16.03％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.18万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出情况

2018年一般公共预算收支99.05万元，比上年增加4.8万元，同比增加5.09%，增减变化的原因主要是工资标准提高。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少1万元，减少的主要原因是：相关公务接待活动比去年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2108年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：0；运行维护费0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.5万元，主要用于公务接待活动，比上年预算减少1万元，增减原因：相关公务接待活动比去年减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是0。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。