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腾冲市工业和科技信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育；制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能；宣传无线电管理法律法规和政策；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；负责引进国内外智力工作。指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，围绕实施产业体系培育、园区提质升级、创新驱动发展、绿色低碳循环、中小企业培育等5大工程，全力推进绿色工业高质量发展。

1.产业体系培育工程

（1）培育发展绿色能源产业链。截至2023年，腾冲辖区（含“园中园”）内共有工业硅生产企业3户、单晶硅生产企业1户。电池生产企业1户及电极材料生产企业3户，其中腾冲市中星新能源科技有限公司年产7万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目一期、云南嘉盛光伏材料有限公司年产15万吨金属硅粒新材料加工及配套综合回收利用项目正在建设中。初步形成了从硅矿石——工业硅——单晶硅的绿色硅材产业链。2023年实现产值62.6亿元。

（2）培育发展绿色轻纺产业链。截至2023年，全市共有服装生产企业3户，其中，云南智德服装有限公司、腾冲保瑞服饰有限公司两户企业已纳入规模企业。全年实现产值2,345.2万元。

（3）培育发展绿色生物制造产业链

——绿色食品产业。腾冲市立足生物资源和气候优势，做精做优食品加工产业，延伸产业链。截至2023年，共有规模以上食品加工企业11户，全年实现产值3.46亿元。

——绿色生物医药产业。依托腾冲生物资源优势，规划建设腾冲生物医药产业园，打造中药材种植、研发、加工、销售为一体的产业链，提高产品附加值。截至2023年，腾冲生物医药产业园区共有规模以上医药加工企业3户，全年实现产值11.62亿元。

（4）巩固提升矿电产业。截至2023年底，腾冲市有规模以上工矿企业12户（无冶炼企业），实现产值27亿元。

2.园区提质升级工程

立足生态环境保护和产业发展实际，以延链补链为目的，打造产业基地、集群发展为抓手，截至目前，围绕绿色硅光伏、生物加工等重点产业，除腾冲经济技术开发区外，规划布局了腾药产业园、保山产业园区腾冲“园中园”、火山石时尚产业园、猴桥徐家寨新材料产业园等几个园（片）区。

3.创新驱动发展工程

（1）强化龙头企业创新主体地位。完成全社会 R&D 投入总量42,653.7万元，同比增长0.13倍，占保山市全社会R&D 投入总量的比重为17.41%，完成全社会R&D 投入强度1.23%，比上年提高0.06个百分点。

（2）引培产业紧缺人才。一是通过认定云南省科技特派员7人，共有科技特派员23人（在2021—2023年有效期内）；通过认定的“三区”科技人员11人。二是围绕三年行动工作要求，聚焦重点产业和劳动者需求大力开展紧缺急需工种和新技术、新职业技能培训，引导评价机构到企业及用人单位开展技能评价。三是借助举办腾冲科学家论坛的契机，积极搭建院士、专家和企业沟通桥梁，开展“招才引智”工作。

（3）健全产业研发平台。借助腾冲科学家论坛资源优势，通过论坛借力、借势、借智，扩大基地辐射效能。在科学家论坛期间，云南省柔性引进高层次人才（腾冲）基地协作单位腾冲启迪科学家小镇启迪孵化器管理有限公司与昆明生物制造研究院，签署了科技成果转移转化合作协议，建立起科技成果转移转化合作关系。

（4）优化科技创新生态。腾冲恒益东山康养旅游开发有限公司成功申报建立云南省温泉疗法国际联合实验室，华宇生物动物疫苗项目通过静态、动态验收，晨光生物科技集团腾冲有限公司成功申报建立省级企业技术（创新）中心。获批建设“星创天地”2个。新建院士（专家）工作站1个（云南省孙宝忠专家工作站）。

4.绿色低碳循环工程

一是坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目不合理用能，严格固定资产投资项目节能审查、环境影响评价准入。二是严格控制“两高”项目准入关口，原则上不再引进“两高”项目落地建设。三是聚焦重点用能行业和用能领域，加强节能降碳技术改造，分业施策，分类推进，完成更换腾越水泥厂Y系列高耗能电机112台。

5.中小企业培育工程

一是截至2023年底，腾冲市共有中小企业13,509户，较2022年底净增4,943户，同比增长57.7%。二是优质中小企业梯度培育情况。成功申报专精特新中小企业2户、创新型中小企业4户。截至目前，腾冲市共有专精特新中小企业6户，创新型中小企业8户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设13个内设机构（股级），包括：基层党建办公室、办公室、发展规划股、轻工业股、重点产业推进股、经济运行股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、科技管理股、人才股、企业改革股、财务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市工业和科技信息化局。

纳入腾冲市工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工业和科技信息化局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制8人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市工业和科技信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2023年度收入合计282,684,823.02元。其中：财政拨款收入282,651,961.09元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,861.93元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加266,782,810.89元，增长1,677.67%。其中：财政拨款收入增加266,766,908.96元，增长1,679.36%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加15,901.93元，增长93.76%。主要原因是：一是2023年比2022年增加《腾冲智慧城市建设试点》项目收入14,075,000.00元；二是2023年比2022年增加《腾冲隆基硅材料有限公司2021年度电价补贴资金》项目收入2,830,000.00元；三是2023年比2022年增加《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》项目收入250,000,000.00元；四是其他收入（收取的个人交纳伙食费）增加15,800.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2023年度支出合计262,445,798.99元。其中：基本支出9,210,764.85元，占总支出的3.51%；项目支出253,235,034.14元，占总支出的96.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246,555,077.93元，增长1,551.57%。其中：基本支出减少304,917.87元，下降3.20%；项目支出增加246,859,995.80元，增长3,872.29%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动，主要原因是：一是2023年比2022年增加《腾冲智慧城市建设试点》项目支出14,075,000.00元；二是2023年比2022年增加《腾冲隆基硅材料有限公司2021年度电价补贴资金》项目支出2,830,000.00元；三是2023年比2022年增加《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》项目支出229,761,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,210,764.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,413,678.78元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费797,086.07元，占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253,235,034.14元。其中：基本建设类项目支出14,075,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

 1.《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》项目支出229,761,000.00元。主要用于腾冲火山石时尚产业园基础设施建设项目（一期）。

2.《省级新型基础设施建设专项资金》专项支出14,075,000.00元。上级补助资金，主要用于腾冲智慧县城试点建设工程。

3.《保山产业园区腾冲“园中园”指挥部工作经费》专项支出600,000.00。主要用于保山产业园区腾冲“园中园”指挥部工作开展经费保障。

4.《招商服务工作经费》专项支出438,726.94元。主要用于本部门外出招商，服务企业工作经费，主要用于腾冲市企业服务团办公费。

5.《科技成果转化专项资金》专项支出52,998.00元。主要用于本部门开展科技成果转化项目申报等相关工作经费。

6.《科技计划省对下转移支付专项资金》专项支出3,730,000.00元。上级补助资金，主要用于对企业研发投入的补助。

7.《中央就业补助资金》专项支出109,250.00元。上级补助资金，主要用于发放公益性岗位人员工资和缴纳公益性岗位人员保险。

8.《腾冲创新科学家论坛工作经费》专项支出723,059.20元。主要用于2023年腾冲科学家论坛举办工作经费和腾冲科学家论坛工作专班工作经费。

9.《能源节约利用补助资金》专项支出765,000.00元。主要用于对规模以上工业企业能源节约利用工作进行补助。

   10.《腾冲隆基硅材料公司2021年度电价补贴资金》专项支出2,830,000.00元。主要用于支付云南省电力配售公司铝硅产业扶持资金。

11.《保山市中小微企业纾困发展以奖代补资金》专项支出150,000.00元。上级补助资金，主要用于对2021年新增规模以上工业企业培育奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出28,333,901.89元,占本年支出合计的10.80%。与上年相比增加13,448,849.76元，增长90.35%,主要原因：一是2023年度增加实施腾冲智慧县城试点建设工程项目支出14,075,000.00元；二是行政人员2023年比2022年减少1人，基本支出减少626,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,252,276.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.07%。主要用于行政机关人员经费支出，公用经费支出，行政机关事业发展项目支出。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,252,276.70元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出5,257,919.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于科技计划省对下转移支付专项资金项目支出、事业人员经费和工作经费支出、科技成果转化与扩散工作经费支出。其中：科学技术管理事务支出886,978.17元，技术研究与开发支出3,782,998.00元，科学技术普及支出587,943.25元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,819,023.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位人员补贴支出、退休人员死亡抚恤支出。其中：行政事业单位养老支出837,388.97元，就业补助109,250.00元，抚恤872,385.00元；

9.卫生健康（类）支出779,681.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于于行政事业单位医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出。其中：行政事业单位医疗779,681.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出14,225,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.20%。主要用于腾冲智慧县城试点建设工程项目支出、对新增规模以上工业企业培育奖励支出。其中：工业和信息产业监管14,075,000.00元，支持中小企业发展和管理支出150,000.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,000.00元，决算为69,733.26元，完成年初预算的61.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为50,906.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.00%，完成年初预算的89.31%；公务接待费支出年初预算为56,000.00元，决算为18,827.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.00%，完成年初预算的33.62%，具体是国内接待费支出决算18,827.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,000.00元，支出决算为69,733.26元，完成年初预算的61.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为50,906.26元，完成年初预算的89.31%；公务接待费支出年初预算为56,000.00元，决算为17,947.00元，完成年初预算的32.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出厉行节约，严控开支。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为57,000.00元，支出决算数为50,906.26元，完成预算的89.31%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为57,000.00元，支出决算数为50,906.26元，完成预算的89.31%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为56,000.00元，支出决算为17,947.00元，完成预算的32.05%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加432.88元，增长0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比上年减少1,945.12元，下降3.68%；公务接待费支出决算比上年增加1,498.00元，增长9.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待费增加1,498.00元，本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加；二是公务用车运行维护费减少1,945.12元，我部门继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算50,906.26元，较上年支出减少1,945.12元，降幅3.68%，主要原因是车辆维修费减少。其中：公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为50,906.26元，较上年减少1,945.12元，降幅3.68%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2023年公务接待支出决算数17,947.00元较上年增加1,498.00元，增幅9.11%。公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于开展服务企业、下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金“三公”经费支出决算情况

腾冲市工业和科技信息化局2023年度政府性基金“三公”经费支出年初预算为880.00元，支出决算为880.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为880.00元，决算为880.00元，完成年初预算的100%，主要是腾冲科学家论坛专班公务接待费支出。安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出764,248.17元，比上年增加71,934.10元，增长10.39%，主要原因是腾冲科学家论坛工作班办公费从我部门支出。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。其中：办公费127,032.64元，水费1,389.10元，电费9,851.17元，差旅费18,916.00元，工会经费139,205.00元,公务用车运行维护费50,906.26元，其他交通费用387,308.00元，其他商品和服务支出29,640.00元，印刷费0.00元，邮电费0.00元；物业管理费0.00元；维修（护）费0.00元；租赁费0.00元；培训费0.00元；劳务费0.00元；福利费0.00元；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市工业和科技信息化局资产总额41,802,264.78元，其中，流动资产34,571,607.63元，固定资产6,851,383.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产379,273.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,432,471.09元，其中固定资产增加3,612,802.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额223,396.06元，其中：政府采购货物支出42,058.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出181,338.06元。授予中小企业合同金额223,396.06元，其中：授予小微企业合同金额223,396.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200746901111