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腾冲市工业和科技信息化局2022年度部门决算

目 录

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育；制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能；宣传无线电管理法律法规和政策；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；负责引进国内外智力工作。指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况

2022年，腾冲市规模以上工业企业共有63户。其中：新增4户（腾冲市城投实业发展有限公司、腾冲市泰盛硅业有限公司、腾冲市康德顺成有限公司、保山荣锂科技有限公司）。全市63户规模以上工业企业累计实现产值180.3亿元，同比增19.8%。2022年规模以上工业企业实现增加值累计增长16.9%（可比价）。

全年纳规6户，围绕规模以上工业增加值增长12%的目标，实现产值228亿元以上，同比增15%以上。

2.重点项目推进情况

云台酒业生产车间主体工程已完工，四个生产车间设备安装完成。2号车间已投入生产，天然气管道已贯通；罗瑞生物主体工程建设完毕，正在进行基础设施扫尾，设备安装完毕，2号生产线已投入试运行，预计年内投产；新绿色药业主体工程已完工，设备安装完毕进入调试期，2023年2月正式投产；华宇生物主体工程已完工，进入内部装修和设备安装调试阶段，2022年内建成投产；凯诺合盛堂制药已完成工程前期准备工作、部分基础设施建设和临时建筑搭建，1-6号厂房开始动工建设，预计2023年年底完成工程建设并投入试生产。

3.科技创新发展

认定高新技术企业6户，认定科技型中小企业9户，2022年完成研发投入强度1.17%，首次破1，超全市、全省平均水平。积极组织申报科技计划项目，各级到位科技资金0.1亿元。

4.信息化建设

（1）互联网基础设施建设。2022年腾冲市完成互联网基础设施建设投资1.99亿元，完成腾冲市中心城区5G通信基站项目规划。1-9月电信业务完成5.31亿元。电信业务同比增长12.45 %。全市固定宽带接入用户达22.088万户，移动手机（2G/4G/5G）用户约72.2081万，互联网宽带接入端口达53.055万个，建成光缆总长度38.43万皮长公里；互联网普及率达87.5%，广播电视综合覆盖率（地方节目覆盖率）98.5%，广播电视用户19.3092万，220行政村4G覆盖率达100%。2022年预计完成互联网基础设施建设投资2.5亿元，电信业务完成7.5亿元。电信业务同比增长25%。

（2）推进“数字腾冲”新型基础设施建设工作。4G网络优化建设项目：主要建设内容为对4G信号弱覆盖的区域进行补充建设，对重要场所周边基站进行扩容。新建基站（室内分布系统）40个，对48个4G基站进行扩容。全年预计新建基站（室内分布系统）45个，对50个4G基站进行扩容。

5G网络（基站）建设项目：其中中国移动腾冲分公司完成5G基站建设675个；中国电信腾冲公司完成5G基站建设305个。腾冲市累计完成5G基站建设980个。建成5G免费WIFE站点249个（电信157、移动92）。 全年预计完成5G基站建设985个。

5.大力推进云南省腾冲市智慧县城试点项目

2022年8月30前完成了云南省腾冲市智慧县城试点建设项目立项、可研报告、资金申请报告，全面做好云南省腾冲市智慧县城试点项目初步设计工作，高质量推进云南省腾冲市智慧县城试点项目的开工建设。2022年预计完成项目初步设计、招标和签约工作，12月底开工新项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、发展规划股、轻工业股、重点产业推进股、经济运行股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、科技管理股、人才股、企业改革股、财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市工业和科技信息化局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工业和科技信息化局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员8人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2022年度收入合计15,902,012.13元。其中：财政拨款收入15,885,052.13元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,960.00元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加1,339,413.72元，增长9.20%。其中：财政拨款收入增加1,322,453.72元，增长9.08%；上级补助收入0.00元，较上年相比无变化；事业收入0.00元，较上年相比无变化；经营收入0.00元，较上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年相比无变化；其他收入纯增16,960.00元。主要原因分析：一是2022年新增《保山工贸园区腾冲“园中园”指挥部工作经费》项目，政府性基金预算拨款项目收入较上年增加1,000,000.00元。二是2022年新增《腾冲科学家论坛工作经费》项目，一般公共预算财政拨款收入较上年增加322,453.72元。三是其他收入（个人缴纳伙食费）较上年增加16,960.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2022年度支出合计15,890,721.06元。其中：基本支出9,515,682.72元，占总支出的59.88%；项目支出6,375,038.34元，占总支出的40.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,915,427.83元，下降15.50%。其中：基本支出增加1,262,808.75元，增长15.30%；项目支出减少4,178,236.58元，下降39.59%；上缴上级支出0.00元，较上年相比无变化；经营支出0.00元，较上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年相比无变化。主要原因分析：一是由于2022年减少财政拨款地方专项债券（主要用于腾冲经济开发区伴手礼加工园区建设）资金支出，项目支出较上年减少4,178,236.58元；二是由于2022年离退休人员死亡抚恤金增加，基本支出较上年增加1,262,808.75元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关等机构正常运转的日常支出9,515,682.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,817,699.72元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697,983.00元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,375,038.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 招商服务工作经费570,187.50元，主要工作：完成招商引资工作任务；成立企业服务团，服务好落地项目、在建项目和投产项目，保障企业服务团工作经费。

2. 2020年市级项目前期工作经费176,186.16元，主要工作：做好园区项目建设前期工作，保证项目顺利建设。

3. 科技成果转化专项资金13,553.68元，主要工作：促进全市科技成果转化，保障科技成果转化工作经费。

4. 科技省对下转移支付专项资金950,000.00元，主要工作：省级对企业补助项目资金，对星创天地、研发投入、乡村振兴科技专项、创新创业大赛等进行补助。

5. 腾冲科学家论坛工作费1,117,111.00元，主要工作：腾冲科学家论坛中心工作经费，保障腾冲科学家论坛成功举办。

6. 中央引导地方科技发展专项资金2,000,000.00元，主要工作：中央对企业补助项目资金，补助华宇生物腾冲公司动物疫苗研究与开发项目。

7. “三区”科技人才支持中央补助资金220,000.00元，主要工作：中央项目资金，补助科技特派员11人次，服务乡村科技创新工作。

8. 公益性岗位补助资金48,000.00元，主要工作：中央项目资金，补助公益性岗位人员工资等。

9. 保山工贸园区腾冲“园中园”建设指挥部工作经费1,000,000.00元，主要工作：保障保山工贸园区腾冲“园中园”建设指挥部工作经费，完成保山工贸园区腾冲“园中园”建设和招商引资工作。

10.新能源汽车推广应用补助资金280,000.00元，主要工作：省级项目资金，补助腾冲市新能源出租车28辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,885,052.13元，占本年支出合计的93.67%。与上年相比减少421,096.76元，下降2.75%，主要原因分析如下：由于本年减少《新增规模以上工作企业奖励补助资金》项目，导致本年对企业的补助较上年减少775,202.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,979,550.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.89%。主要用于行政运行6,803,364.28元； 其他发展与改革事务支出176,186.16。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5,809,157.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.03%。主要用于行政运行913,489.81元；科技成果转化与扩散13,553.68元；其他技术研究与开发支出2,067,111.00元；科技条件专项2,000,000.00元；机构运行595,003.29元；其他科学技术支出220,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,070,769.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于行政单位离退休82,234.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出706,386.56元；公益性岗位补贴48,000.00元；死亡抚恤234,149.20元。

9.卫生健康（类）支出745,574.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于行政单位医疗358,312.49元；事业单位医疗28,385.66元；公务员医疗补助358,876.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于产业发展280,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,000.00元，支出决算为69,300.38元，完成年初预算的41.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,851.38元，占总支出决算的76.26%；公务接待费支出决算16,449.00元，占总支出决算的23.74%，具体是国内接待费支出决算16,449.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,000.00元，支出决算为69,300.38元，完成年初预算的41.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为52,851.38元，完成年初预算的92.72%；公务接待费支出决算为16,449.00元，完成年初预算的14.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。按项目分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。原因是2022年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为57,000.00元，支出决算数为52,851.38元。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为57,000.00元，支出决算数为52,851.38元，完成预算的92.72%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理要求，公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为110,000.00元，支出决算为16,449.00元，完成预算的14.95%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,959.05元，下降2.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,798.95元，增长46.60%，增加的主要原因：一是2021年度没有产生车辆修理费，2022年发生车辆维修费13,321.4元，二是由于下乡、进企业开展工作增加，车辆燃油费比上年增加3,477.55元；公务接待费支出决算较上年减少18,758.00元，下降53.28%，减少的主要原因如下：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。按项目分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0元，较上年无增减变动。原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算52,851.38元，较上年支出增加16,798.95元，增幅46.60%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为52,851.38元，较上年增加16,798.95元，增幅46.60%。公务用车运行经费支出增加的原因：一是2021年度没有产生车辆修理费，2022年发生车辆维修费13,321.4元，二是由于下乡、进企业开展工作增加，车辆燃油费比上年增加3,477.55元。

3.2022年公务接待支出决算16,449.00元较上年减少18,758.00元，下降53.28%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到腾冲检查、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2022年机关运行经费支出692,314.07元，比上年减少18,758.00元，下降2.64%，主要原因如下：2022年公务接待费较上年减少18,949.84元。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费9,950.00元；印刷费0元；水费925.10元；电费2,445.11元；邮电费0元；物业管理费0元；差旅费0元；维修（护）费0元；租赁费0元；培训费0元；公务接待费10,000.00元；劳务费0元；工会经费189,442.48元；福利费0元；公务用车运行维护费52,851.38元；其他交通费用396,300.00元；其他商品和服务支出30,400元；办公设备购置0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市工业和科技信息化局部门资产总额15,603,093.46元，其中，流动资产9,745,502.07元，固定资产5,407,591.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产450,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134,638.45元，其中固定资产增加15,297.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额143,795.88元，其中：政府采购货物支出15,297.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出128,498.88元。授予中小企业合同金额141,186.88元，占政府采购支出总额的98.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200746901111