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腾冲市工业和科技信息化局

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划。

2.制定并组织实施工业和信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；编制并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级， 推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向， 提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育。负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责无线电应急处置工作。

5.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业 化；开展工业和信息化对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。

7.负责工业和信息化行业管理、食盐专营管理；负责督促通信企业、工业园区落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存、流通安全的监督管理；组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策； 负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责， 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的有关职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，交通战备有关职责，完善军民融合发展体系。

11.统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

12.宣传无线电管理法律法规和政策；提供无线电管理咨询服务；协调无线电通讯应急保障；转报无线电干扰投诉，协助查处无线电干扰违法行为；协助上级无线电管理机构做好其它无线电管理工作。

13.负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作；联系工业和信息化有关行业协会、社会中介组织。

14.拟订全市创新驱动、科技发展、引进国内外智力发展规划和政策并组织实施。

15.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

16.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

17.拟订全市基础研究规划和政策，并组织实施，组织协调重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

18.编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

19.贯彻落实全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

20.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

21.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

22.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

23.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

24.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

25.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

26.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

27.负责全市工业企业生产要素协调；督促工业企业安全生产工作；指导行业管理企业建立健全安全生产管理制度。

28.指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

29.完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.工业主要指标完成情况

工业生产转暖回升。全市64户规模工业企业累计实现工业总产值170.2亿元，同比增长9.4%。其中，采矿业实现产值25.6亿元，同比增长30.6%，占全市规模工业总产值的15%；制造业实现产值142.9亿元，同比增长5.8%，占全市规模工业总产值的84%；电力热力及水生产和供应业实现产值1.7亿元，同比增长88.9%，占全市规模工业总产值的1%。规模以上工业企业实现增加值累计增长5%（可比价），规模以上工业企业完成营业收入149.1亿元，同比增长4.6%，完成利润总额16亿元，同比下降2.9%。

非公经济快速发展。民营经济完成增加值160.31亿元，占全市GDP的56.8%，增6.2%。

非电工业投资积极推进。完成非电工业固定资产投资32.6亿元，同比增长36%。

电信业务总量持续增长。电信业务总量完成57.4404亿元。增长60.35%。

规模以上企业培育情况。新增规模以上工业企业7户。

2.主要工作措施

（1）抓好运行分析，努力当好参谋助手

坚持以供给侧结构性改革为主线，密切关注国家宏观经济走势及保山市、周边县区的工业经济发展态势，加强与统计、财政、税务等部门的联系沟通，及时了解掌握我市工业经济运行情况，认真做好月度、季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的困难和问题，提出解决问题的意见和建议。

（2）加强跟踪服务，扎实推进项目建设

一是推进重点项目建设，做好隆基三期10GW单晶硅棒、腾寿仁德生物医药、魅力汉道抗肿瘤药物、罗瑞生物植物分子提取、新绿色现代中药等项目的服务、协调工作。二是精心指导项目业主做精、做深、做透项目，全力以赴争取项目资金支持。2020年，有3个项目共获得1850万元云南省2020年中央应急物资保障体系建设直达资金（生产动员能力建设项目）扶持，分别为：云南腾药制药股份有限公司云南腾药生物医药产业园建设项目（固体制剂车间）获得970万元；云南罗瑞生物科技有限公司获得530万元；腾冲市卫健局重点救治药品、医疗防护物资储备项目获得350万元。云南新绿色药业科技有限公司腾冲市新绿色现代中药一期建设项目获得云南省工信厅、财政厅1000万元的中药饮片产业发展资金扶持；积极申报《2020年云南省省级成长型中小企业》6户：腾冲恒益东山农业开发有限公司、腾冲本草源生物科技有限公司、云南腾冲露丝福生物产业有限责任公司、腾冲市振发红木家具有限公司、腾冲市双源清真食品开发有限公司、腾冲艺缘艺术品有限公司，腾冲恒益东山农业开发有限公司获得“云南省成长型中小企业”称号；组织腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司参与云南省绿色食品加工业10强20佳企业评选。

（3）聚焦转型升级，力促工业质效提升

加大政策扶持，激发企业活力。认真做好各类扶持政策宣传和项目申报工作，积极指导、帮助企业享受贷款贴息、风险补偿等各类惠企政策，切实降低企业融资成本。截止2020年12月30日，腾冲市共有61笔贷款纳入云南省中小微企业贷款风险补偿范围，贷款金额25474.9万元。其中：2020年共有7笔贷款纳入中小微企业贷款风险补偿范围，贷款金额5440万元。为切实做好“六稳”“六保”工作，腾冲市委、市政府于2020年10月20日制定印发《腾冲市中小微企业贷款风险补偿工作实施方案》（腾办发〔2020〕39号）文件，充分发挥财政资金的导向和放大作用，鼓励和引导金融机构向有融资需求的中小微企业发放贷款，促进全市经济社会持续健康发展。

实施精准服务，优化营商环境。一是落实领导挂钩联系规模以上工业和重点企业工作制度，2020年腾冲市级领导挂钩服务规模以上工业和重点企业共有68户，其中规模以上企业57户，重点工业企业11户，共有21位市领导、13个责任部门挂钩企业。截止2020年12月30日，共有15位领导到挂钩企业调研，调研企业45户，走访企业69次。二是落实企业服务团服务企业制度，截止12月30日，13户被服务的企业中，已帮助企业解决问题355件，正在办理259件。三是认真做好清理民营企业中小企业账款工作。2020年，对照《清欠工作有关问题讲解材料》，对涉及欠款做数据核减处理，以及只录入剩余欠款数据的要求，腾冲市共拖欠民营企业中小企业账19389.41万元。按照中央、省、市统一部署安排，市委、市政府高度重视此项工作，多次召开专题研讨会，对全市清欠工作进行再部署、再要求，明确时间节点、按工作要求圆满完成清欠任务。截至9月30日，16个主体责任单位全部清偿完毕，清偿进度100%。

（4）创新工作思路，多措并举节能降耗

2020年5月，根据省工信厅安排，组织腾越水泥进行节能书面监察；5月28日，组织恒益矿产品公司、古林木业公司、恒丰公司、瑞土公司4户企业参加2020年省工信厅节能诊断服务。7月10日，云南省节能监察中心到腾冲阳邦商贸有限公司进行节能现场监察，指导企业做好能源消耗、生产统计、淘汰高耗能落后机电设备统计等工作。7月29日，完成省、市工信厅安排的2017年至2019年省级财政节能降耗专项资金绩效评估，我市主要涉及腾冲市人民医院太阳能改造建设项目。7月至9月，配合市场监管局、发改局组织恒益矿产品公司、阳邦硅业公司、古林公司、腾越水泥公司、鸿鑫新材料公司5户企业进行重点用能单位能耗在线监测接入端建设。11月，完成2020年工业节能指标监测分析工作。

（5）采取有效措施，深入实施创新驱动战略

加强平台建设，夯实发展基础。一是高新技术企业培育。2020年恒益东山农业开发有限公司、高黎贡山生态茶业有限公司申报认定为高新技术企业；高新技术企业入库培育2户：本草源、露丝福。二是科技型中小企业培育。晨光生物、天林木业等30户企业备案认定为云南省科技型中小企业。三是高黎贡山茶博园申报认定为省级星创天地；四是认定保山市级技术创新中心4个：大家琢坊、斛健庄园、恒益东山农业、露丝福；市级专家工作站1个：疾控中心周晓农专家工作站；五是引进外部高端、专业人才，为企业加速创新发展提供支撑。2019年申报的高黎贡山生态茶业有限公司倪德江专家工作站获得认定；2020年组织申报省级专家工作站5个，腾冲市疾控中心周晓农专家工作站顺利进入答辩环节；六是加强培养企业创新人才，为企业持续发展储备人才资源。2020年大家琢坊王裕禄申报认定为保山市技术创新人才，腾冲市人民医院江涛申报认定为保山市级学术带头人。

加大科技计划项目申报力度，争取无偿资金扶持。2020年共争取资金1203万元，其中：省级财政到位资金326万元，保山市级财政到位资金77万元，腾冲市级科技经费50万元，省科技厅直拔新绿色700万元，高黎贡茶业50万元。一是组织3户企业申报了省级“科技助力经济2020”重点专项，腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司，基于生物多样性古茶林构建技术建设健康生活目的地应用示范项目，争取资金50万元；二是2020年共组织申报2021年省级科技项目6个，云南罗瑞生物科技有限公司，宽缨酮治疗痛风一类新药临床前研究项目；云南魅力汉道制药有限公司，腾冲润肤红花茶油研发及产业化项目；腾冲本草源生物科技有限公司，重楼道地中药材品质提升技术研究与示范项目；云南腾冲露丝福生物产业有限责任公司，大马士革玫瑰无土栽培关键技术集成与示范项目；云南天林实业有限责任公司，新型工厂数字化智能制造平台项目；腾冲恒益东山康养旅游开发有限公司，温泉疗法对痛风的治疗作用及其作用机理研究项目。三是申报省科技成果转化项目1个：云南晨光生物科技集团腾冲有限公司，万寿菊综合利用技术创新与产业化示范项目，目前已通过答辩。四是实施腾冲市级科技成果转化项目3个：云南斛健庄园生物科技有限公司，仿野生种植铁皮石斛提取物产品开发研究项目、腾冲元品果品实业有限公司，青梅果糕研制开发项目、腾冲市百合圆农业科技开发有限责任公司，红豆杉籽油榨取关键技术研究与产业化开发项目。

做好研发投入归集工作，提高我市全社会研究与开发经费（R&D）强度。2019年腾冲市全社会研发投入12429.3万元，同比增长33.92%，研发经费强度为0.49%，较上年增长0.02个百分点，规模以上企业完成研发投入12040.2万元，同比增长33.32%。

实施新产品发展战略。2020年共申报认定保山市重点新产品2项：露丝福大马士革玫瑰纯露、大家琢坊火山石磁悬浮香熏炉。

（6）实施有效措施，推进信息化建设

抓好互联网基础设施建设。截止2020年12月31日，完成互联网基础设施建设投资33358万元，其中，移动公司完成20308万元；电信公司完成7417万元；联通公司完成3428万元；铁塔公司完成1775万元；广电网络公司完成430万元。

推进“美丽县城”项目建设工作。积极推进“美丽县城”项目建设工作。2019-2021年计划新建基站（室内分布系统）90个，对250个基站进行扩容，总投资5576万元，2020年计划投资2587万元。一是已完成投资1873万元，新建基站（室内分布系统）39个，对145个4G基站进行扩容，完成工程占总工程58%；二是铁塔公司已完成腾冲中心城区5G基站规划(2019—2025)和建。在腾冲中心城区已建成5G试点基站520个（移动5G基站317个，电信、联通5G共享基站203个）。移动、电信和联通5G已启动二期基站建设。三是光纤入户改造项目，对光纤接入能力不达200兆/秒的老旧小区进行改造，计划改造规模为1815户，2020年计划投资30万，已完成投资25万，对光纤接入能力不达200兆/秒的老旧小区进行改造，已经改造879户，完成工程占总工程48.43%。四是免费WI-FI覆盖建设项目，建成5G免费WIFE站点198个（电信107、移动91/69条专线），腾冲客运站、腾冲旅游客运站、李根源旧居、腾冲市文物管理所以及腾冲市国殇墓园等场所免费5GWI-FI建设已完成覆盖，完成工程占总工程100%。其次，根据《腾冲市智慧城市建设工作会议》精神，和顺特色小镇“数字化”建设8类信息化建设项目已建设完成。

开展无线电管理相关工作。为迎接第八个“世界无线电日”的到来，按照省市工信部门相关要求，制定了2020年世界无线电日宣传工作实施方案，并于5月5日至14日，利用LED电子屏滚动播放无线电管理法规和相关规定、无线电频谱资源、无线电技术应用等科普知识，起到了很好的宣传作用。作为机场净空及电磁环境保护工作领导小组成员单位，5月25日、10月30日两次参加了腾冲净空办的机场净空宣传活动。7月14日配合保山市工信局无线电管理科检查组到腾冲机场、北海湿地公司督查无线电设备使用情况。

完成各项通信保障工作任务。新冠疫情期间保障了各个隔离点通信畅通；4月24日，在猴桥国门抵边隔离检查点进行通信基础设施建设实地踏勘，为后续抵边通信保障打牢基础。

（7）落实安全、稳定工作，保障经济发展环境

抓安全生产。定期不定期开展重点工业企业、重点工业在建项目安全生产的督促与指导，密切联合市应急局开展规模以上工业企业（包括腾冲园中园的企业）安全生产监督检查，对检查出来的隐患和问题，均书面要求企业限期整改。一年来企业安全生产总体平稳，据统计上报情况显示，行业管理无责任事故发生。

做好稳定工作。一是指导企业深化改革工作，2016年腾冲市启动了四方块片区和全仁古街片区的棚改工作，腾冲县医药公司部分资产和腾越建筑公司城区全部资产涉及其中。腾冲市棚改指挥部统盘考虑，向市人民政府汇报后，市人民政府决定对腾冲县医药公司和腾越建筑公司的资产由政府进行收储并安置职工。三年多来，经市工信局、土地收储中心和棚改指挥部的努力工作，在参照了国企改革的相关政策和企业实际后，制定了收储方案，经腾冲市人民政府2019年第54次常务会议决定对腾冲县医药公司、腾越建筑公司的全部资产进行收储、安置企业职工，所需资金由财政核拨。目前两户企业收储安置的各项工作已接近尾声。二是积极处理职工信访、上访诉求及企业改革历史遗留问题。2020年，经上级批转和受理群众来信来访31件次（其中：电话接访12件），接访63人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

腾冲市工业和科技信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市工业和科技信息化局2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人，事业编制6人；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员8人），事业人员6人。

离退休人员86人。其中：离休1人，退休85人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2020年度收入合计706,826,406.62元。其中：财政拨款收入706,826,406.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年40,859,187.80元对比增加665,967,218.82元，增长1629.91%，主要原因：一是2020年增加政府性基金预算552,000,000.00元用于保山工贸园区绿色载能产业示范园腾冲10GW单晶硅棒标准厂房及附属设施建设项目。二是2020年增加政府性基金预算137,000,000.00用于云南腾冲经济开发区伴手礼加工园区基础设施建设项目。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2020年度支出合计702,110,877.49元。其中：基本支出9,521,406.62元，占总支出的1.36%；项目支出692,589,470.87元，占总支出的98.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年42,041,090.60元对比增加660,069,786.89元，增长1570.06%，主要原因：一是2020年增加政府性基金预算支出552,000,000.00元用于保山工贸园区绿色载能产业示范园腾冲10GW单晶硅棒标准厂房及附属设施建设项目。二是2020年增加政府性基金预算133,500,000.00元用于云南腾冲经济开发区伴手礼加工园区基础设施建设项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,521,406.62元。与上年9,826,332.09元对比减少304,925.47元，下降3.10%,主要原因是调出人员减少经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,717,900.9元，占基本支出的91.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费803,505.72元，占基本支出的8.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692,589,470.87元。与上年32,214,758.51元对比增加660,374,712.36元，增长2049.91%，主要原因：一是2020年增加政府性基金预算支出552,000,000.00元用于保山工贸园区绿色载能产业示范园腾冲10GW单晶硅棒标准厂房及附属设施建设项目。二是2020年增加政府性基金预算133,500,000.00元用于云南腾冲经济开发区伴手礼加工园区基础设施建设项目。具体项目开支及开展工作情况：1.2020年增加政府性基金预算支出552,000,000.00元用于保山工贸园区绿色载能产业示范园腾冲10GW单晶硅棒标准厂房及附属设施建设项目。拨付腾冲大成工业投资有限公司552,000,000.00元，用于保山工贸园区绿色载能产业示范园腾冲10GW单晶硅棒标准厂房及附属设施建设项目，项目进展顺利，完成年度目标。2.2020年增加政府性基金预算133,500,000.00元用于云南腾冲经济开发区伴手礼加工园区基础设施建设项目。拨付腾兴投资开发有限公司133,500,000.00元，用于云南腾冲经济开发区伴手礼加工园区基础设施建设项目，项目进展顺利，完成年度建设目标，结转项目资金3,500,000.00元在2021年及时拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出15,610,877.49元,占本年支出合计的2.22%。与上年21,541,090.60元对比减少5,930,213.11元，下降27.53%，主要原因:资源勘探信息等（类）支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,168,606.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出5,952,311.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.13%。主要用于在职科技人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出等及转移支付的科技项目资金。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出888,409.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金等支出。

 9.卫生健康（类）支出831,550.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳在职职工医保及公务员补助支出。

 10.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于规模企业统计业务支出及节能支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出720,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于中小企业贴息补助。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197,350.00元，支出决算为79,175.23元，完成预算的40.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,794.15元，完成预算的62.79%；公务接待费支出决算为43,381.08元，完成预算的30.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是没有安排因公出国（境）任务；三是减少公务接待及控制公务用车的使用及运行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52490.43元，下降39.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加723.76元，增2.06%；公务接待费支出决算减少53214.19元，下降55.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约的原则，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,794.15元，占45.22%；公务接待费支出43,381.08元，占54.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,794.15元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,794.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关公务活动、工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,381.08元。其中：

国内接待费支出43,381.08元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次556人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年公务接待及全市招商引资项目接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工业和科技信息化局2020年机关运行经费支出803,505.72元，与上年1,894,146.24元对比减少1,090,640.52元，下降57.58%，主要原因深入实施节约型机关建设，其他商品和服务支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、车辆运行维护费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市工业和科技信息化局资产总额9,076,313.82元，其中，流动资产5,164,264.88元，固定资产5,377,297.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产450,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,042,636.56元，其中;流动资产增加3,192,970.44元，固定资产增加74,651.93元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。本年无资产处置情况。本年无资产出租情况。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9076313.82	5164264.88	5377297.39	3809661.82	509475.00		1058160.57			450000.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额57,766.00元,其中：政府采购货物支出57,766.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额57,766.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年工信局共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个，财政预算安排700,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 500,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10－附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53052200430601111