监督索引号53052200430601000

腾冲市工业和科技信息化局2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划。

2、制定并组织实施工业和信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；编制并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级， 推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向， 提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育。负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责无线电应急处置工作。

5、制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业 化；开展工业和信息化对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。

7、负责工业和信息化行业管理、食盐专营管理；负责督促通信企业、工业园区落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存、流通安全的监督管理；组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8、参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策； 负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责， 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的有关职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，交通战备有关职责，完善军民融合发展体系。

11、统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

12、宣传无线电管理法律法规和政策；提供无线电管理咨询服务；协调无线电通讯应急保障；转报无线电干扰投诉，协助查处无线电干扰违法行为；协助上级无线电管理机构做好其它无线电管理工作。

13、负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作；联系工业和信息化有关行业协会、社会中介组织。

14、拟订全市创新驱动、科技发展、引进国内外智力发展规划和政策并组织实施。

15、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

16、牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金 协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

17、拟订全市基础研究规划和政策，并组织实施，组织协调重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

18、编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

19、贯彻落实全市高新技术发展及产业化、科技促进农 业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

20、牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

21、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

22、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

23、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

24、负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

25、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划， 推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

26、负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

27、负责全市工业企业生产要素协调；督促工业企业安全生产工作；指导行业管理企业建立健全安全生产管理制度。

28、指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策， 提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

29、完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.工业主要指标完成情况

工业生产平稳增长。2019年，全市实现工业总产值236.45亿元，同比增长13.27%；完成工业增加值56.12亿元，同比增长11.5%，工业占GDP的比重为22.2%；工业用电量5.82亿度，同比增加2.11%。全市57户规模工业企业累计实现工业总产值154.81亿元，同比增长15.87%。其中，四大主导产业实现产值152.94亿元，同比增长18.21%，占全市工业总产值的98.79%。四大主导产业中，生物产业（医药、农特产品）实现产值20.54亿元，同比增长4.8%；工艺美术品加工业实现产值76.22亿元，同比增长11.42%；建材产业实现产值36.35亿元，同比增长22.72%；矿产品加工业实现产值19.83亿元，同比增长68.77%。规模以上工业企业实现增加值累计增长12.4%（可比价），低于保山市考核目标0.6个百分点（规上增加值增速13%），高于腾冲市人民代表大会考核目标0.4个百分点（规上增加值增速12%）。

非公经济快速发展。2019年民营经济完成增加值145.78亿元，占全市GDP的57.7%，同比增10.4%。

非电工业投资积极推进。完成非电工业固定资产投资23.8亿元。同比增-15.8%，完成目标任务的56.7%。

电信业务总量持续增长。电信公司完成33648万元，移动公司完成47230万元，联通公司完成482万元，合计完成85698万元。电信业务总量增长100.23%，全年增长100%以上。

规模以上企业培育情况。2019年完成纳规企业8户，已完成目标任务。其中：2018年底纳入3户（天耀、云天化、福德生物）；2019年纳入5户（鸿鑫新材料、晨光生物、合发矿业、凯晟家居、继鑫矿业）。

（二）发展平台建设推进情况

腾药产业园。按照“园区景区化，厂区景点化，产品礼品化”的理念在石头山工业片区规划布局了腾药产业园区，逐步形成种植、研发、加工、销售为一体的生物医药产业集群，引领区域“大健康”产业快速发展，形成具有强大产业竞争力和影响力的 “大健康”产业品牌园区。目前，园区计划建设标准厂房182000平方米，已建成98000平方米，已聚集腾药制药、东方红制药、新绿色药业、晨光生物、魅力汉道、罗瑞生物等医药企业7户，园区初具聚集效应。

腾冲“园中园”。保山工贸园区腾冲园中园规划占地面积3176亩，主要发展硅基产业，配套发展电子信息产业和轻纺产业。已完成征地约1400亩，建成标准厂房7563.4平方米，建成服务中心8053平方米，已引进西安隆基、八度阳光、明超电缆等3户企业入驻，其中明超电缆已于2019年建成投产，隆基三期年产10GW单晶硅棒项目和八度阳光一期200吨碳纤维保温材料建设项目正在如火如荼建设中。

腾冲猴桥徐家寨新材料产业园。园区规划面积1200亩，主要布局新材料产业。目前已完成征地500亩，修建进园道路1.5公里，架通110千伏安双回路输电线路9.4公里。并通过招商引资引进了鸿鑫新型材料、康德顺成、荣锂科技3户企业入驻园区。其中，鸿鑫新型材料年产4万吨新型石墨材料加工项目已建成投产并纳规，2019年完成产值6799万元；荣锂科技年产4万吨锂离子电池负极材料项目正在进行收尾及附属工程建设，康德顺成厂房已建成，因原材料不足原因，正申请向年产5万吨工业硅转型。

腾冲火山石时尚产业园。规划用地面积220.18公顷（3302.70亩），主要布局火山石材加工产业，控制性规划和概念性规划已通过规委会审查，正在开展林地征占用、土地征地等前期工作。并与腾冲冀滇石业有限公司、腾冲华辉火山灰开发有限公司分别签订了火山石材精深加工项目、腾冲火山石综合加工园区及“三废”处理配套项目入园协议，两企业项目区正开展前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

腾冲市工业和科技信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工业和科技信息化局2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人，事业编制6人；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员8人），事业人员6人。

离退休人员86人。其中：离休1人，退休85人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2019年度收入合计40,859,187.80元。其中：财政拨款收入40,859,187.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年17,021,019.17元对比增加23838168.63元,增加140.05%，主要原因：一是2019年增加政府性基金预算20000000.00元用于建筑公司及医药公司改制，二是调资增加人员工资及调入人员增加工资；三是2019年上级项目收入较2018年增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2019年度支出合计42,041,090.60元。其中：基本支出9,826,332.09元，占总支出的23.37%；项目支出32,214,758.51元，占总支出76.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年16,251,019.17元对比增加25790071.43元,增加158.7%，主要原因：一是2019年增加政府性基金预算20000000.00元用于建筑公司及医药公司改制，二是调资增加人员工资及调入人员增加工资；三是2019年上级项目支出较2018年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,826,332.09元。与上年8,586,874.88元对比增加1239457.21元，增14.43%,主要原因是调资及调入人员增加经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,214,758.51元。与上年7,664,144.29元对比增加24550614.22元，增320.33%,主要原因：一是2019年增加政府性基金预算20000000.00元用于建筑公司及医药公司改制；二是科技项目、工业项目资金较上年增加。项目开支主要用于建筑公司及医药公司改制、南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会经费支出和省市级科技发展扶持经费。项目开展进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,541,090.60元,占本年支出合计的51.24%。与上年16,251,019.17元对比增加5290071.43元，增32.55%，主要原因是调整工资标准及调入人员增加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,464,279.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出8,002,333.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.15%。主要用于在职科技人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出等及转移支付的科技项目资金。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出838,341.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金等支出；

  9.卫生健康（类）支出706,777.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于缴纳在职职工医保及公务员补助支出。

  10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于规模企业统计业务支出及节能支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出5,479,358.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.44%。主要用于中小企业贴息补助。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197350.00元，支出决算为131,665.66元，完成预算的66.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,070.39元，完成预算的17.77%；公务接待费支出决算为96,595.27元，完成预算的48.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，减少公务用车的使用及运行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少101,836.68元，下降43.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5,898.47元，下降14.40%；公务接待费支出决算减少95,938.21元，下降49.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约的原则，减少公务接待，减少公务用车的使用及运行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,070.39元，占26.64%；公务接待费支出96,595.27元，占73.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,070.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,070.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出96,595.27元。其中：

国内接待费支出96,595.27元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年公务接待及全市招商引资项目接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2019年机关运行经费支出1,894,146.24元，与上年1,011,259.99元对比增加88586.25元，增8.76%，主要原因调入人员增加人员经费。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、车辆运行维护费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市工业和科技信息化局部门资产总额6033677.26元，其中，流动资产1971294.44元，固定资产3657382.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产405000.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1295692.72元，其中;流动资产减少1145326.91元，固定资产减少143937.29元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少6428.52元，其他资产减少0元。无房租处置及车辆处置情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额256737.00元,其中：政府采购货物支出256737.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年工信局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排500000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 500000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53052200430601111