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腾冲市工业和科技信息化局2020年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、工信局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）主要职能

1、组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划。

2、制定并组织实施工业和信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；编制并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级， 推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向， 提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育。负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责无线电应急处置工作。

5、制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业 化；开展工业和信息化对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。

7、负责工业和信息化行业管理、食盐专营管理；负责督促通信企业、工业园区落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存、流通安全的监督管理；组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8、参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策； 负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责， 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的有关职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，交通战备有关职责，完善军民融合发展体系。

11、统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

12、宣传无线电管理法律法规和政策；提供无线电管理咨询服务；协调无线电通讯应急保障；转报无线电干扰投诉，协助查处无线电干扰违法行为；协助上级无线电管理机构做好其它无线电管理工作。

13、负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作；联系工业和信息化有关行业协会、社会中介组织。

14、拟订全市创新驱动、科技发展、引进国内外智力发展规划和政策并组织实施。

15、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

16、牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金 协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

17、拟订全市基础研究规划和政策，并组织实施，组织协调重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

18、编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

19、贯彻落实全市高新技术发展及产业化、科技促进农 业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

20、牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

21、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

22、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

23、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

24、负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

25、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划， 推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

26、负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

27、负责全市工业企业生产要素协调；督促工业企业安全生产工作；指导行业管理企业建立健全安全生产管理制度。

28、指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策， 提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

29、完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

腾冲市工业和科技信息化局设十三个内设机构（股级），分别为：基层党建办公室、办公室、发展规划股、轻工业股、重点产业推进股、经济运行股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、科技管理股、人才股、企业改革股、财务股。

（三）重点工作概述

全力发展“大健康”产业。充分发挥腾冲发展大健康产业的生态、资源、气候等优势，全力发展生物制药、健康食品、养生保健品等大健康产业。加快腾药产业园建设，加快推进晨光生物植物有效成分提取、腾寿仁德中药饮片和配方颗粒生产、魅力汉道抗癌药物生产、罗瑞生物植物分子提取、腾药迁建、新绿色现代中药生产等项目建设，争取尽快达产达效。加强品牌建设和市场开拓，重点支持各类企业开发保健食品、中药饮片、特殊用途化妆品、植物精油等产品。进一步提升传统普药，大力扶持腾药、东药、福德生物等本土企业打造拳头产品。积极引入行业龙头企业，打造生物制造新亮点。

持续壮大矿产加工业。充分发挥腾冲矿产资源丰富的优势，持续推进金属非金属矿山转型升级，巩固提升矿产品加工业。金属矿方面，按照“整治、整合、提升”的原则，重点抓好采矿和选矿环节，严格执行国家产业政策和行业准入标准，提高产业准入门槛，淘汰落后产能，严禁规模小、资源浪费、污染环境的项目落地，严格落实安全标准化达标建设，对整治后不符合腾冲生态建设要求及高耗能不达标项目坚决予以关闭，实现矿产品加工业健康发展。对整治后符合要求的企业要开展一对一服务，解决好历史遗留问题，帮助企业做大做强。非金属矿方面，抓好石材精深加工；对硅灰石、萤石矿、硅藻土、石灰石等要整合矿权，引进加工技术先进、产业链长的企业，做大规模。

加快园区平台建设。将腾冲边合区作为工业产业集聚发展的主要平台，加强与腾冲边合区的深度融合发展，全力推进腾药产业园建设。持续完善保山工贸园区腾冲“园中园”设施配套，争取西安隆基单晶硅棒项目落地建设。启动建设腾冲时尚产业园，促进火山石等各类石材精深加工。加快徐家寨新材料产业园配套设施建设，推进岩棉线、微粉、负极材料包装等项目落地，延伸新材料产业链。

抓好工业招商工作。以工业的优化升级为导向，把工业项目招商摆在招商引资的第一位。围绕各园区发展定位和重点产业，完善产业链，强化招商项目的策划、包装、储备。要紧盯世界500强、中国500强、民营500强，或者某个领域的领军企业，主动出击，积极对接，在招大引强上取得突破，实现引进大企业、培育大产业。尽快研究出台“生物医药人才引进、保健品、食品”等产业、领域招商引资优惠政策，增强企业的投资信心。

加强企业精准服务。切实加强对腾冲市企业的精准服务，提高服务质量和水平，推动全市经济持续健康发展。一是落实腾冲市企业服务团服务企业制度。搭建企业与政府的沟通平台，协调银企和相关职能部门的关系。搭建良好企业平台，构筑良好税收渠道，为企业出谋划策，引导企业强化各项管理，搞好企业文化建设，协助企业做强做大。二是落实市级领导挂钩服务规模以上和重点工业企业制度，帮助企业解决生产、融资、土地、用工等实际困难和问题，促使企业做大做强。

抓好企业扶持工作。一是鼓励企业做强做大，抓好规上企业培育，进一步挖掘规上企业新增潜力。二是支持院士、专家到腾建站，鼓励企业用高新技术和先进适用技术改造传统工业，推进传统工业转型升级。积极引导企业增加研发投入，实施新产品开发战略，支持企业搞好科技型中小企业认定、高新技术企业认定等创新平台建设，提升企业科技创新能力，提高产业核心竞争力。

抓好工业经济运行分析统计和安全生产工作。加强工业经济运行分析，将工业产品和原材料价格等纳入监测范围，畅通企业沟通渠道，提高运行监测质量效率，做到精细化管理，精准化服务，促进企业产能有效发挥。继续加大对生产企业、民爆物品存储企业，特别是矿山企业的监管。对隐患较多、安全现状差的重点企业进行检查整治，督促各企业严格落实安全生产责任落实，建立健全安全生产工作机制，确保工业行业领域安全生产、安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 28人，事业编制6人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 85人，其中： 离休1人，退休 84人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1138.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1006.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转131.81万元。

与上年部门财务总收入1031.54万元增加106.74万元，增长10.35%，主要原因是2019年末单位实有人员较2018年末单位实有人数增加，增加的预算主要为人员经费。其中：一般公共预算财政拨款1006.47万元，与上年对比增加224.93万元，增幅为28.78%，主要原因一是2019年末单位实有人员较2018年末单位实有人数增加，二是2019年调整工资标准，增加的预算主要为人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1138.28万元，其中:本年收入1006.47万元，上年结转131.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1006.47万元（本级财力1006.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1031.54万元增加106.74万元，增长10.35%，主要原因是2019年末单位实有人员较2018年末单位实有人数增加，增加的预算主要为人员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1138.28万元。财政拨款安排支出 1138.28万元，其中：基本支出931.47万元，项目支出206.81万元。

与上年对比增加106.74万元，增幅10.35%，其中：基本支出931.47万元，与上年对比增加74.93万元，增幅8.75%；项目支出206.81万元，与上年对比增加31.81万元，增幅18.18%；上年结转资金131.81万元，与上年对比减少118.19万元，减幅47.28%，主要原因：2019年支出结转资金用于项目前期工作经费。

基本支出情况。基本支出931.47万元，其中：工资福利支出869.26万元，占基本支出的93.32%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出37.34万元，占基本支出的4%；对个人和家庭的补助支出24.87万元，占基本支出的基本支出的2.68%。变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数869.26万元，与上年对比增加152万元，增幅21.19%，主要原因：一是2019年末部门在编人数较2018年末增加9人，单位人员工资增加；二是2019年调整工资标准，增加人员工资。

2.商品和服务支出2020年预算数37.34万元，与上年对比增加2.42万元，增幅6.93%，主要原因：2019年末在编人数增加，人均公务费增加。

3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数24.87万元，与上年对比增加0.51万元，增幅2.09%，主要原因：一是遗属补助标准提高；二是离休人员调整工资标准。

项目支出情况。项目支出206.81万元。其中：本年预算财力安排75万元，上年结转项目资金131.81万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数75万元，比2019年下达数5万元增加70万元，减幅1400%，具体情况如下：

调增2个项目计70万元，具体调增招商服务费20万元、科技成果转化与扩散醒目 50万元。2020年加大工业招商、服务工作增加项目一个；2020年根据《云南省人民政府办公厅关于财政支持和促进科技成果转化的实施意见》的要求，增加本级科技配套资金。

上年结转安排的支出131.81万元，与上年对比减少118.19万元，减幅47.28%，具体为能源节约利用120万元、科技成果转化资金10万元、中小企业发展贴息资金1.81万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301款：603.68万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等；

2060101款：114.88万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等；

2060404款：50万元，主要用于科技成果转化及扩散项目经费；

2060701款：69.08万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等；

2080501款：12.14万元，主要用于离休人员离休费；

2080505款：70.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101款：36.97万元，主要用于行政单位医疗补助；

2101102款：4.27万元，主要用于事业单位医疗补助；

2101103款：39.46万元，主要用于公务员医疗补助；

2101001款：5万元，主要用于项目支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.政府预算支出经济分类科目

501：机关工资和福利支出：829.72万元

502：机关商品和服务支出：149.88万元（其中：基本支出74.88万元，项目支出75万元）。

503：资本性支出：2万元（办公设备购置）

509：对个人和家庭的补助：对个人和家庭的补助：24.87万元

2. 部门预算支出经济分类科目

301：工资福利支出：829.72万元

302：商品和服务支出：149.88万元（其中：基本支出74.88万元，项目支出75万元）。

303：对个人和家庭的补助：24.87万元

310：资本性支出：2万元（办公设备购置）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

工信局年初预算政府采购2万元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工信局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.74万元，较上年32.67万元减少12.93万元，下降39.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工信局2020年因公出国（境）费预算为0万元。2019年也没有此项预算支出。

（二）公务接待费

工信局2020年公务接待费预算为14.04万元，较上年26.97万元减少12.93万元，下降47.94%，国内公务接待批次为230次，共计接待1800人次。

减少的原因：控制“三公”经费，本着厉行节约的原则，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

工信局2020年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年相比没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市工信局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排75万元，编制绩效指标3个。

其中：招商、服务费绩效目标情况：有效利用我市特色资源优势、政策优势、区位优势，围绕全省打好“三大战役”和“三张牌”产业发展思路，做实做强“大健康”产业，切实把生产性项目招商作为招商引资工作的重中之重来抓，强化招商引资工作力度。重点围绕健康食品、健康医药、新材料等产业谋划招商，做好项目筛选、包装和储备，对接联系客商，对外考察推介，为工业招商引资提供支撑，促进工业招商工作顺利开展。

科技成果转化专项资金绩效目标情况：2020年申请财政支持科技成果转化专项资金50万元，用于全市高新技术企业和科技型中小企业科技成果转移转化补助，根据每年企业或个人的专利申请、研发投入、新产品开发、成果转化情况进行补助。

能源节约利用补助资金绩效目标情况：通过对规模以上打包企业统计、能源等补助，促进企业发展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工信局2020年机关运行经费安排159.88万元，与上年152万元增加7.88万元，增长5.18%。主要原因分析：机关人员增加，增加公务费，2020年增加项目预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲工业和科技信息化局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200430600111